所得稅匯算清繳

  培訓(xùn)講師：劉微

講師背景：
劉微老師會計職稱中級職稱美國注冊管理會計師CMA職業(yè)經(jīng)歷：SK投資公司財務(wù)負(fù)責(zé)人仁和會計培訓(xùn)集團高級講師愛爾信會計培訓(xùn)集團高級講師財稅公司財稅專家主講課程：《財務(wù)閱讀與分析》《全面預(yù)算管理》《財務(wù)制度的建立》《實操訓(xùn)練營》《初級職稱通關(guān)班》 詳細(xì)>>

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所得稅匯算清繳詳細(xì)內(nèi)容

所得稅匯算清繳

《企業(yè)所得稅最新匯繳申報表實務(wù)操作》

【課程背景】
三年來的疫情，各項數(shù)據(jù)都顯示國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，惡化的經(jīng)濟環(huán)境和稅收壓力讓企業(yè)苦不堪言。
而2022年企業(yè)所得稅匯算清繳工作也已拉開序幕，作為最主要的稅種之一，企業(yè)該如何有效利用現(xiàn)有政策，合理享受政策福利以減輕企業(yè)現(xiàn)有的稅務(wù)負(fù)擔(dān)?
企業(yè)財務(wù)人員該如何梳理財務(wù)數(shù)據(jù)，掌控相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險?
本次課程將和大家一起探討企業(yè)所得稅匯算清繳的實務(wù)操作技巧。
【課程收益】
1、全面分析-企業(yè)所得稅匯算清繳最新稅收政策
2、快速了解-企業(yè)所得稅匯算清繳流程及注意事項
3、系統(tǒng)掌握-企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策的運用和籌劃
4、案例實操-所得稅申報報表填報關(guān)鍵點及風(fēng)險點

【課程對象】企業(yè)財務(wù)人員，主管，財務(wù)負(fù)責(zé)人
【課程時間】6小時
【課程大綱】
認(rèn)識所得稅匯算清繳
1、什么是所得稅匯算清繳
2、正確認(rèn)識企業(yè)所得稅匯算清繳
3、所得稅年度申報的作用
4、哪些企業(yè)需要進行匯算清繳申報
5、企業(yè)所得稅匯算清繳需要保留備查的資料有哪些？
二、企業(yè)所得稅匯算清繳申報流程及注意事項
1、年度申報表的設(shè)計思路
2、申報時限
3、年度申報表的構(gòu)成
4、申報表的申報流程及注意事項
A封面，表單，基礎(chǔ)信息表填報實務(wù)
B《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》填報實務(wù)
C收入，成本，費用填報實務(wù)
D納稅調(diào)整填報實務(wù)
E 資產(chǎn)折舊，攤銷填報實務(wù)
F企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表填報實務(wù)
案例 ：申報表的填寫
三、稅收優(yōu)惠政策
1、全國稅收優(yōu)惠政策
2、各地特色優(yōu)惠政策
3、政策的落地的案例詳解
案例：海南雙15%的政策落地
四、企業(yè)準(zhǔn)則下的財務(wù)報表附注
1、財務(wù)報表附注的內(nèi)容
2、財務(wù)報表附注的范本
3、案例：報表附注的編寫
課堂練習(xí)：財務(wù)報表附注 編制

 

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