企業(yè)內(nèi)部控制體系規(guī)劃與建設(shè)   01.01

模塊一：內(nèi)部控制基礎(chǔ)1、內(nèi)部控制基礎(chǔ)：（1）內(nèi)部控制與薩班斯法案；（2）五部委內(nèi)部控制指引2、新經(jīng)濟(jì)形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險；（2）通脹風(fēng)險分析：原材料漲價、人力成本高漲、人民幣升值、客戶喜好的變化模塊二：內(nèi)部控制體系建設(shè)1、內(nèi)部控制體系設(shè)計（內(nèi)部控制的目的是合規(guī)、管控，還是企業(yè)競爭力）;2、內(nèi)部控制體系兩大核心原則及內(nèi)部控制力模

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企業(yè)內(nèi)部控制體系完善與提升   01.01

模塊一：內(nèi)部控制實(shí)施經(jīng)驗(yàn)1、內(nèi)部控制的四大尷尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無法協(xié)調(diào)與審計的關(guān)系；（3）難以理順同各個專業(yè)委員會的關(guān)系；（4）難以理順風(fēng)險管理在內(nèi)部控制中的作用）2、以利潤導(dǎo)向內(nèi)部控制與普通內(nèi)部控制的區(qū)別3、如何建立風(fēng)險防范導(dǎo)向的內(nèi)部戰(zhàn)略控制體系模塊二：建立關(guān)注流程的內(nèi)部控制1、利潤導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系應(yīng)首先確定公司的對風(fēng)險和利潤的控制

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內(nèi)部控制之內(nèi)部環(huán)境   01.01

模塊一：內(nèi)部環(huán)境基礎(chǔ)與監(jiān)管要點(diǎn)1、內(nèi)部環(huán)境五大組成部分：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化和社會責(zé)任；（1）五大組成部分關(guān)系；（2）五大組成部分是內(nèi)部控制監(jiān)管實(shí)效的基礎(chǔ)；（3）五大組成部分是目前上市公司的薄弱環(huán)節(jié)2、五大組成部分監(jiān)管要求：（1）組織架構(gòu)的監(jiān)管要求與相關(guān)規(guī)定；（2）發(fā)展戰(zhàn)略的監(jiān)管要求；（3）人力資源管理與內(nèi)部控制的關(guān)系；（4）企業(yè)文化與內(nèi)部

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企內(nèi)部控之控制活動   01.01

模塊一：控制活動基礎(chǔ)1、控制活動主要組成部分：資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財務(wù)報告；（1）生產(chǎn)與運(yùn)營控制活動系列：采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)費(fèi)、工程項目；（2）財務(wù)相關(guān)活動：資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告；（3）其他業(yè)務(wù)活動：擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包；2、各項控制活動梳理：（1）控制活動的關(guān)聯(lián)；（2）控制活動

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企內(nèi)部控制之控制手段   01.01

模塊一：控制手段基礎(chǔ)1、控制手段主要組成部分：全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)；（1）預(yù)算管理與企業(yè)運(yùn)營；（2）合同管理與內(nèi)部控制；（3）信息系統(tǒng)與企業(yè)運(yùn)營；模塊二：控制手段要點(diǎn)1、全面預(yù)算：（1）合理預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；（2）合理預(yù)算方法與評價分析；（3）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督；（4）預(yù)算與考核體系；2、合同管理：（1）合同訂立標(biāo)準(zhǔn)；（2）合同的類型與審查；（3）

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企業(yè)風(fēng)險管理體系規(guī)劃與建設(shè)   01.01

模塊一：風(fēng)險管理背景與基礎(chǔ)1、風(fēng)險管理——“上兵伐謀”：（1）風(fēng)險管理產(chǎn)生、風(fēng)險管理與其他管理的異同（內(nèi)部控制、精要管理、6Σ）、國外風(fēng)險管理——“薩班斯”法案；（2）國內(nèi)風(fēng)險管理相關(guān)制度——國資委指引、五部委內(nèi)部控制指引；（3）風(fēng)險管理是要求，還是需求2、新經(jīng)濟(jì)形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險；（2）通脹風(fēng)險分析：原材料漲價、人力成本高

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企業(yè)風(fēng)險管理體系完善與提升   01.01

模塊一：風(fēng)險管理背景與基礎(chǔ)1、風(fēng)險管理工作開展的四大種尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無法協(xié)調(diào)與審計工作的關(guān)系；（3）難以理順衡量工作績效；（4）難以理順風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的關(guān)系2、風(fēng)險管理工作開展的四大難題：（1）風(fēng)險分類越分越亂；（2）許多風(fēng)險無法量化；（3）沒有綜合的風(fēng)險管理量化模型；（4）風(fēng)險管理人才短缺3、危險企業(yè)生存的十大風(fēng)險：（1）國際

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財務(wù)風(fēng)險控制   01.01

模塊一：財務(wù)風(fēng)險基礎(chǔ)1、狹義財務(wù)風(fēng)險和廣義財務(wù)風(fēng)險；2、財務(wù)風(fēng)險與市場環(huán)境、法規(guī)政策風(fēng)險的關(guān)系；3、財務(wù)風(fēng)險的主要類別；4、財務(wù)風(fēng)險控制的原則、內(nèi)容和規(guī)范；5、財務(wù)戰(zhàn)略在企業(yè)中的地位與作用。模塊二：資金風(fēng)險控制1、籌資風(fēng)險：（1）企業(yè)籌資的主要途徑；（2）國家對融資的主要法規(guī)條款；（3）長期融資風(fēng)險；（4）短期融資風(fēng)險；（5）籌資風(fēng)險管控基本策略。2、投資風(fēng)

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運(yùn)營風(fēng)險控制   01.01

模塊一：運(yùn)營風(fēng)險基礎(chǔ)1、企業(yè)運(yùn)營與報表體系-----保障戰(zhàn)略執(zhí)行的前提2、運(yùn)營數(shù)據(jù)的來源3、企業(yè)運(yùn)營的10大關(guān)鍵問題4、運(yùn)營分析是戰(zhàn)略執(zhí)行的保障5、運(yùn)營風(fēng)險控制的關(guān)鍵6、運(yùn)營價值模型模塊二：運(yùn)營風(fēng)險控制內(nèi)容1、銷售運(yùn)營風(fēng)險控制：（1）營銷團(tuán)隊建設(shè)與控制；（2）銷售數(shù)據(jù)構(gòu)架的搭建（資金流、物流系統(tǒng)、渠道成員關(guān)系、客戶數(shù)據(jù)庫管理臺賬的建立和數(shù)據(jù)分析）；（3）品牌

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生產(chǎn)風(fēng)險控制   01.01

模塊一：質(zhì)量風(fēng)險控制1、質(zhì)量與企業(yè)競爭力2、質(zhì)量管理的發(fā)展趨勢3、如何創(chuàng)造無缺陷產(chǎn)品4、六西格瑪質(zhì)量管理與改善5、質(zhì)量改善的途徑模塊二：生產(chǎn)風(fēng)險控制1、生產(chǎn)成本管理：（1）財務(wù)三大報表；（2）工廠成本的構(gòu)成；（3）年度經(jīng)營計劃與降低成本（4）產(chǎn)品成本的構(gòu)成（5）消除7大浪費(fèi)2、企業(yè)全面運(yùn)營生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)沙盤演練：（1）構(gòu)建企業(yè)系統(tǒng)運(yùn)營全面實(shí)戰(zhàn)管理體系；（2）優(yōu)化企

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