《全面預算管理與績效控制》（1天）
《全面預算管理與績效控制》（1天）詳細內(nèi)容
《全面預算管理與績效控制》（1天）
全面預算管理與績效控制
——體系建立和全程實戰(zhàn)
（課程大綱：1天）
一、什么是全面預算管理
1. 什么是預算——預算三角
2. 什么是預算管理——超越預算編制
3. 什么是全面預算管理
4. 預算管理、計劃管理、目標管理、財務預算、全面預算的辨識
二、為什么要開展全面預算管理
1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐
2、國家有關部門的要求
3、全面預算管理的自身價值
? 戰(zhàn)略目標落地化
? 經(jīng)濟活動目標化
? 管理方式精細化
? 經(jīng)營活動受控化
? 資金控制提前化
? 績效管理依據(jù)化
? 成本控制約束化
三、如何開展全面預算管理
（一）構(gòu)建全面預算管理四層組織體系
? 全面預算管理委員會
? 全面預算管理辦公室
? 責任中心預算定位
? 預算員體系
（二）健全全面預算管理的四大內(nèi)容體系
? 經(jīng)營預算的主要內(nèi)容
? 資本預算的主要內(nèi)容
? 資金預算的主要內(nèi)容
? 財務預算的主要內(nèi)容
（三）實施全面預算管理的四大管理體系
1、年度目標體系（4D+1）
? 做大——發(fā)展規(guī)模類目標
? 做精——盈利能力類目標
? 做久——可持續(xù)發(fā)展類目標
? 做實——運營管理類目標
? 年度重點管理和專項工作
2、計劃預算體系
? 年度計劃預算的功能和流程
? 季度計劃預算的功能和流程
? 月度計劃預算的功能和流程
? 周計劃的功能和流程
? 業(yè)務預算編制要點
? 成本費用預算編制要點
? 資金預算編制要點
? 財務預算總體框架
3、績效管理體系（3K）
? KPI
? KO
? KWS
? 績效考核走向績效管理
4、過程監(jiān)控體系
? 五會監(jiān)控機制
? 預算執(zhí)行控制
? 預算分析改進
? 預算追加調(diào)制
? 預算預警審計
5、做好和打通以上四大管理體系的銜接鏈條
戰(zhàn)略——目標——計劃——預算——績效——薪酬——監(jiān)控
四、成功推行全面預算管理的關鍵要素
1. 正視預算環(huán)境，合理選擇預算模式
2. 明確預算主題，逐步發(fā)揮預算功能
3. 牢記戰(zhàn)略導向，促使目標落地
4. 塑造預算文化，全員參與預算
5. 健全預算體系，保障預算有效實施
6. 健全預算體系，保障預算有效實施
7. 借助預算信息化，提高預算管理的效率
8. 堅定信念，強力推行，經(jīng)受時間的煉獄
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