《全面預(yù)算管理與績效考核控制》

  培訓(xùn)講師：楊艷梅

講師背景：
楊艷梅老師–高級會計(jì)師–澳大利亞注冊會計(jì)師–IFA國際財(cái)務(wù)會計(jì)師–歷任聯(lián)想、蘇寧等世界500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人–媒體零售上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)–O2O+互聯(lián)網(wǎng)公司董事、副總裁職業(yè)經(jīng)歷–在全面預(yù)算、稅務(wù)籌劃、貸款融資、兼并購、企業(yè)IPO等方面具有較豐 詳細(xì)>>

楊艷梅
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《全面預(yù)算管理與績效考核控制》詳細(xì)內(nèi)容

《全面預(yù)算管理與績效考核控制》


全面預(yù)算管理與績效考核控制課程綱要
【課程視角】
小企業(yè)想做大，大企業(yè)想做好，好企業(yè)想做強(qiáng)，不少企業(yè)都嘗試通過推行全面預(yù)算管理，來提高自己的內(nèi)功。全面預(yù)算管理是一種全要素、全過程、全方位的管理方法。為了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推行全面預(yù)算管理勢在必行。從預(yù)算的戰(zhàn)略意義和管理價(jià)值出發(fā)，深入了解預(yù)算管理的實(shí)質(zhì)和意義，讓業(yè)務(wù)融入到預(yù)算系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算的高效運(yùn)作。  本課程借助案例清晰展示有效的預(yù)算管理和失敗的預(yù)算管理的各自特征，帶您走出預(yù)算的狹小天地，將戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)完美融合，助力公司預(yù)算有效運(yùn)作與提升，彰顯全面預(yù)算價(jià)值與影響力。
【課程收益】
1、變革思維：講解管理者的戰(zhàn)略預(yù)算思維，認(rèn)識領(lǐng)悟預(yù)算管理的真正價(jià)值。
2、融入預(yù)算：業(yè)務(wù)運(yùn)營融入預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)高度參與、高效運(yùn)作。
3、實(shí)現(xiàn)自轉(zhuǎn)：突破預(yù)算管理的優(yōu)化瓶頸，持續(xù)自轉(zhuǎn)改進(jìn)，提升預(yù)算水平。
4、運(yùn)用全面預(yù)算幫助企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行落地，提升現(xiàn)金流計(jì)劃性管理。
5、為企業(yè)績效管理、期權(quán)激勵計(jì)劃打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 。
6、系統(tǒng)學(xué)習(xí)預(yù)算編制戰(zhàn)略思維及方法。
? 【課程提綱】
【模塊一】變革思維：全面預(yù)算的戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)、本質(zhì)與價(jià)值
1、全面預(yù)算管理是一種資源戰(zhàn)略
2、以戰(zhàn)略與目標(biāo)引導(dǎo)資源的優(yōu)化配置
3、預(yù)算是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的資源路徑
4、資源優(yōu)化配置是管理層的法律責(zé)任
5、全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么
6、預(yù)算在企業(yè)運(yùn)營過程中的角色
7、企業(yè)各部門在預(yù)算管理中的職責(zé)與作用
8、中國企業(yè)經(jīng)營中普遍存在的預(yù)算問題
9、何謂真正有效的預(yù)算管理
10、如何使預(yù)算管理與企業(yè)戰(zhàn)略高度契合
11、在管理中預(yù)算和預(yù)測是如何發(fā)揮作用的
12、全面預(yù)算的戰(zhàn)略支撐、資源配置、過程控制、管理授權(quán)、績效考評、量化預(yù)測
經(jīng)驗(yàn)案例：著名企業(yè)實(shí)施預(yù)算管理前后的轉(zhuǎn)變，預(yù)算實(shí)踐的關(guān)鍵問題。
互動研討：如何避免無效的預(yù)算，主動參與與被動接受導(dǎo)致預(yù)算效果的差異？
【模塊二】融合預(yù)算：戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)運(yùn)營與預(yù)算的有效融合
1、戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算，
2、整合預(yù)算:戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)體系、信息體系與價(jià)值體系的融合
3、梳理企業(yè)年度目標(biāo)與預(yù)算管理流程
4、專項(xiàng)預(yù)算：開辦費(fèi)、投資預(yù)算、設(shè)備、工程等
5、選擇恰當(dāng)?shù)念A(yù)算管理模式，融合業(yè)務(wù)運(yùn)營的預(yù)算模式
6、市場進(jìn)入期——以資本預(yù)算為中心的預(yù)算管理模式
7、市場增長期——以銷售預(yù)算為中心的預(yù)算管理模式
8、市場成熟期——以成本預(yù)算為中心的預(yù)算管理模式
9、零售行業(yè)主要的預(yù)算管理模式
10、預(yù)算執(zhí)行控制與業(yè)務(wù)融合體系建設(shè)
11、預(yù)算銜接戰(zhàn)略、運(yùn)營與考評，提升經(jīng)營績效
12、責(zé)任中心與預(yù)算管理責(zé)任合二為一
13、剖析不同層級預(yù)算之間的關(guān)系：經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算
14、預(yù)算與經(jīng)營分析-同比、環(huán)比及標(biāo)桿比較等
經(jīng)驗(yàn)案例 1：有效整合業(yè)務(wù)體系、信息體系與價(jià)值體系的預(yù)算管理模式
經(jīng)驗(yàn)案例 2：某零售企業(yè)預(yù)跟業(yè)務(wù)實(shí)際相結(jié)合，持續(xù)有效發(fā)揮作用案例解析
應(yīng)用思考：貴公司預(yù)算管理實(shí)踐中預(yù)算管理模式如何銜接業(yè)務(wù)運(yùn)營？
【模塊三】實(shí)現(xiàn)自轉(zhuǎn)：全面預(yù)算的反饋、調(diào)整與循環(huán)改進(jìn)
1、預(yù)算跟蹤反饋、調(diào)整、改進(jìn)循環(huán)機(jī)制
2、預(yù)算控制的反饋機(jī)制及控制規(guī)則
3、如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系
4、對預(yù)算執(zhí)行的分析與改進(jìn)
5、預(yù)算調(diào)整與追加的條件、程序及規(guī)則
6、績效考核與全面預(yù)算管理的相互關(guān)系
7、預(yù)算考核與企業(yè)的綜合考核有機(jī)結(jié)合
8、改進(jìn)預(yù)算與超越預(yù)算
經(jīng)驗(yàn)案例：某零售企業(yè)預(yù)算實(shí)踐避免預(yù)算形式化的有效機(jī)制分享
預(yù)算診斷：結(jié)合貴公司的發(fā)展階段判斷分析現(xiàn)有預(yù)算管控的問題，如何改進(jìn)預(yù)算過在的程中存問題、原因及改善建議
總結(jié)反思：討論預(yù)算效果如何與績效考核有效結(jié)合，如何持續(xù)改進(jìn)預(yù)算
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