從全面預算管理到績效管理

  培訓講師：李薇

講師背景：
李薇老師北京大學光華管理學院會計學碩士美國注冊管理會計師CMA用友十大杰出講師項目經(jīng)理IPMP北京大學光華管理學院MBA班特約講師清華大學應用教育學院特約講師光華基金會簽約講師講師背景用友軟件課程開發(fā)總監(jiān)：負責全國管理會計課程體系建立、核心 詳細>>

李薇
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從全面預算管理到績效管理詳細內(nèi)容

從全面預算管理到績效管理

《從全面預算管理到績效管理》（工具版）課程介紹【課程收益】
預算思維：重新認識預算，掌握經(jīng)營預測、管理決策的核心，與業(yè)務管理有效融合
身臨其境：通過實戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預算編制、滾動調(diào)整的技巧方法
管理提升：掌握在預算執(zhí)行過程中，運用預算工具高效管控業(yè)務，落實業(yè)務目標
解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗，明確目標，正確決策。
【課程時長】 12小時（2天）
【課程對象】
總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)、市場總監(jiān)、財務總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等
【課程特色】
通過工具畫布的演繹，一步步帶著學員明確目標，建立企業(yè)的核心競爭力
大量的現(xiàn)場演練，使學員在工作中學以致用
最新的研究案例
結合互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)改變傳統(tǒng)預算的體系弱點
【課程大綱】
第一模塊：業(yè)財融合預算體系打造企業(yè)競爭力
全面預算管理的認識誤區(qū)
預算的全周期要點
預算基礎數(shù)據(jù)的準備
第二模塊：預算管理整體模型建立
目標層次
1）四維度抽取預算指標
案例：某上市公司的預算指標拆分案例
工具及工作坊演練一：四維度指標拆分落地預算指標
2）公司指標向部門分解工具
案例：集團部門目標分解案例
工具及工作坊演練二：部門分解指標表
體系層次
1）永遠算不準？---銷售預算模型
前戰(zhàn)：銷售預測的三大方法
應收賬款的管理思路
案例：某企業(yè)銷售預測
工具及工作坊演練三：漏斗式銷售預算建模
2）配置利器---成本費用預算模型
成本流程規(guī)劃路徑
不同屬性成本識別
各種成本費用表格設計思路
案例：東方集團銷售部門費用預算設計
工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具
3）決策基礎---財務預算模型
三大財務預算表設計思路
現(xiàn)金預算中的底線在哪？
資金金缺口預測的兩種方法
案例：某機械制造企業(yè)的資金快速預測案例
案例：樂視集團現(xiàn)金流斷裂前兆
第三模塊：預算方法
彈性預算中超強分析能力
零基預算是成本管控利器
滾動預算使視角更長
作業(yè)預算是最徹底的革命
案例：某手機廠商作業(yè)預算建立
第四模塊：基于預算控制及績效管理
企業(yè)全面預算控制的觸點
績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預算分析要點
工具及工作坊演練五：最有力的預算分析工具---想不到的真相
聯(lián)合基數(shù)法找到預算松弛的原因
案例：北辰集團聯(lián)合基數(shù)法案例

 

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《數(shù)字告訴你-基于報表的商業(yè)分析》課程價值掌握基礎的財務知識，讀懂常用財務報表，了解財務報告的總體結構和分析手段；理解各部門的經(jīng)營活動如何影響企業(yè)的財務狀況，學習和理解數(shù)據(jù)變動背后可能隱藏的信息；通過報表分析有效的理解公司戰(zhàn)略，為戰(zhàn)略提供真實的反饋；使各部門在統(tǒng)一的平臺上達成有效溝通；運用財商思維，找到提升企業(yè)業(yè)績的關鍵點。課程特色站在管理的角度看財務，培養(yǎng)

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