后”營改增”時(shí)代企業(yè)稅務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)防范

  培訓(xùn)講師:徐志勇

講師背景:
徐志勇老師★工商管理碩士/高級會(huì)計(jì)師/注冊稅務(wù)師★國際IOCL認(rèn)證高級職業(yè)培訓(xùn)師★2016年度中華講師網(wǎng)風(fēng)云講師★北大燕園財(cái)稅教育(集團(tuán))行業(yè)導(dǎo)師★廣東省中小企業(yè)服務(wù)中心特聘財(cái)務(wù)專家★廣東培訓(xùn)網(wǎng)首席財(cái)務(wù)專家★聚成華企等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)特聘高級講師★ 詳細(xì)>>

徐志勇
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后”營改增”時(shí)代企業(yè)稅務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)防范詳細(xì)內(nèi)容

后”營改增”時(shí)代企業(yè)稅務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)防范

課題大綱

模塊一:營改增疑難點(diǎn)剖析與涉稅風(fēng)險(xiǎn)處理

1、營改增后合同簽訂和管理要點(diǎn)

2、跨期業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理

3、掛賬留抵稅額的稅務(wù)處理

4、混業(yè)經(jīng)營的稅務(wù)處理

5、“營改增”后新業(yè)務(wù)收到增值稅專用發(fā)票不能抵扣的情形歸納整理

6、營改增后如何正確操作統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)

7、混合銷售、兼營行為增值稅問題的前生今世

8、正確理解視同銷售的增值稅問題

9、銷售折扣、折扣銷售、銷售折讓的增值稅財(cái)稅處理

10、納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)、舊貨、其他物品等疑難問題

11、違約金、賠償金的增值稅問題

12、營改增的差額征稅問題

13、分清勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包、人力資源外包的增值稅

14、增值稅優(yōu)惠政策的財(cái)稅處理

15、取得不動(dòng)產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額如何分期抵扣

16、銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅問題

17、增值稅專用發(fā)票的涉稅風(fēng)險(xiǎn)解析

模塊二:后‘營改增’時(shí)代企業(yè)稅收籌劃策略與操作實(shí)務(wù)

1、增值稅納稅籌劃的策略

(1)稅基式籌劃

(2)稅率式籌劃

(3)稅額式籌劃

(4)轉(zhuǎn)嫁式籌劃

2、后“營改增”時(shí)代企業(yè)納稅籌劃的運(yùn)作思路

(1)納稅籌劃的前提條件

(2)從不同角度研究稅負(fù)點(diǎn)

(3)尋找關(guān)鍵切入點(diǎn)

(4)操作中的關(guān)鍵集合點(diǎn)

(5)納稅籌劃的定位思路

3、后“營改增”時(shí)代企業(yè)納稅籌劃的八大技術(shù)

4、后“營改增”時(shí)代企業(yè)納稅籌劃實(shí)務(wù)操作

(1)增值稅籌劃的思路和方法

(2)營改增納稅籌劃的政策分析與籌劃技巧

(3)營改增納稅籌劃的案例剖析

模塊三:后“營改增”時(shí)代企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、2017年稅收征管**新動(dòng)態(tài)

2、后“營改增”時(shí)代企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的改變

3、稅務(wù)機(jī)關(guān)如何來挑選企業(yè)進(jìn)行評估、稅務(wù)稽查

4、營改增后稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防范常用方法

5、納稅人合法權(quán)益維護(hù)途徑

課后討論、答疑


 

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課程大綱模塊課程內(nèi)容落地18個(gè)工具10大案例導(dǎo)言老板:兵、將、帥、王?——做個(gè)怎樣的管理者?利潤:“小利潤”與“大利潤”——新常態(tài)下,學(xué)會(huì)多種創(chuàng)造利潤手法財(cái)務(wù):“小財(cái)務(wù)”與“大財(cái)務(wù)”——“大財(cái)務(wù)”就是能創(chuàng)造直接效益的財(cái)務(wù)股權(quán)規(guī)劃企業(yè)頂層設(shè)計(jì)10大招術(shù)企業(yè)財(cái)務(wù)投資5個(gè)訣竅不同階段的財(cái)務(wù)資源配置個(gè)人財(cái)富與企業(yè)財(cái)富“防火墻”01-家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)02-“設(shè)計(jì)”企業(yè)

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課程大綱模塊1:企業(yè)經(jīng)營之道與財(cái)務(wù)管理1.經(jīng)營者兩大職責(zé):管人、理財(cái)2.經(jīng)營者工作中的財(cái)務(wù)短板3.財(cái)報(bào)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)溝通的商業(yè)語言4.財(cái)務(wù)管理4大功能:籌錢、管錢、花錢、分錢模塊2:輕松讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表,解讀企業(yè)運(yùn)營過程與結(jié)果1.企業(yè)的“底子”:資產(chǎn)負(fù)債表——錢從哪來?花到哪去了?-錢是誰的?-財(cái)務(wù)實(shí)力如何?成長性怎樣?-財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理?有何風(fēng)險(xiǎn)?2.企業(yè)的

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課程大綱導(dǎo)言:財(cái)務(wù)管理讓企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)“可視化”1、財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)經(jīng)營的關(guān)系2、總經(jīng)理的財(cái)務(wù)困惑:籌錢、花錢、管錢、分錢3、8大財(cái)務(wù)素養(yǎng)對于總經(jīng)理的價(jià)值財(cái)務(wù)素養(yǎng)1:財(cái)務(wù)報(bào)表——掌控財(cái)務(wù)管理,先從閱讀財(cái)報(bào)開始1、經(jīng)營活動(dòng)與財(cái)務(wù)報(bào)表的關(guān)系2、從經(jīng)營的角度閱讀財(cái)務(wù)報(bào)表·企業(yè)的“底子”:資產(chǎn)負(fù)債表——錢從哪來?花到哪去了?-錢是誰的?-財(cái)務(wù)實(shí)力如何?成長性怎樣?-財(cái)

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課程大綱講財(cái)務(wù)報(bào)表分析的基礎(chǔ)理論1、財(cái)務(wù)報(bào)表的精髓2、為什么企業(yè)高管必須要會(huì)看懂財(cái)務(wù)報(bào)表3、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的框架第二講財(cái)務(wù)報(bào)表分析的基本方法1、財(cái)務(wù)分析的基本思路2、常用的技術(shù)方法① 因素分析法② 比率分析法③ 趨勢分析法④ 結(jié)構(gòu)分析法⑤ 綜合分析法【案例與研討】第三講如何讀懂企業(yè)三大報(bào)表1、如何閱讀資產(chǎn)負(fù)債表2、如何閱讀利潤表3、如何閱讀現(xiàn)金流量第四講如何透

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課程大綱第1部分:股權(quán)與組織架構(gòu)設(shè)計(jì)1、如何選擇企業(yè)法律形態(tài)規(guī)避高額稅收2、注冊公司時(shí)認(rèn)繳出資切不可任性3、股權(quán)設(shè)計(jì)決定一個(gè)老板的命運(yùn)4、如何激勵(lì)企業(yè)的核心/骨干人才5、財(cái)務(wù)上不善于授權(quán)的老板心太累6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的“位置”問題案例解析——2案例1:上海首例注冊資本認(rèn)繳出資案判決2案例2:股權(quán)結(jié)構(gòu)引發(fā)居高的稅務(wù)成本2案例3:雷士照明吳長江一審被判14年的“禍根

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課題大綱部分2017稅務(wù)稽查動(dòng)態(tài)解析篇模塊一、大事件:國稅總稽便函2017年29號背后的風(fēng)險(xiǎn)1.2017稅務(wù)稽查工作的重點(diǎn)與方向?2017稅務(wù)稽查重點(diǎn)行業(yè)與重點(diǎn)企業(yè)?2017稅務(wù)稽查專項(xiàng)整治重點(diǎn)?2017重大涉稅違法案件選取關(guān)鍵2.2017年納稅評估分析預(yù)警與稅務(wù)稽查的新動(dòng)向?納稅評估分析預(yù)警與稅務(wù)稽查?2017納稅評估預(yù)警指標(biāo)變化與動(dòng)向預(yù)測?稅務(wù)稽查工作安

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課題大綱1、企業(yè)稅務(wù)稽查典型案例分析(觸目驚心,耐人尋味,惹人反思,催人奮進(jìn))2、2017年稅務(wù)稽查形勢分析(哪些行業(yè)命中率較高)3、如何樹立正確的應(yīng)對觀念(先有思維還是先有實(shí)踐)4、法律對稅務(wù)稽查權(quán)利的限制(懸在稽查人員頭上的達(dá)摩克利斯之劍)5、稅務(wù)機(jī)關(guān)如何選擇稽查對象(潛規(guī)則與明規(guī)則的結(jié)合)6、稅務(wù)稽查的內(nèi)部和外部流程(四個(gè)環(huán)節(jié)的分工配合與制約)7、常見

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課程大綱第1天:掌握集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控知識,有效推進(jìn)財(cái)務(wù)管控的實(shí)施模塊1:集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控綜述案例導(dǎo)入——1.公司治理的內(nèi)涵n兩權(quán)分離n信息不對稱n公司治理與法人治理結(jié)構(gòu)2.集團(tuán)管控三分法n財(cái)務(wù)管理型(案例:老超人的和記黃埔集團(tuán))n戰(zhàn)略管理型(案例:殼牌石油集團(tuán))n運(yùn)營管理型(案例:隨需應(yīng)變的IBM)n如何選擇有效的管控方式3.為什么要進(jìn)行財(cái)務(wù)管控n企業(yè)的目標(biāo)n財(cái)

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課程大綱模塊一、建立共贏的供應(yīng)商管理機(jī)制1、供應(yīng)商開發(fā)管理?供應(yīng)商開發(fā)策略?供應(yīng)商背景調(diào)查?評估潛在供應(yīng)商2、采供雙方的日常關(guān)系管理?信息交流與共享機(jī)制?供應(yīng)商的激勵(lì)機(jī)制3、建立與優(yōu)化應(yīng)付款系統(tǒng)4、從財(cái)務(wù)角度審視供應(yīng)商運(yùn)營及管理水平案例:某企業(yè)的供應(yīng)商運(yùn)營分析工具:供應(yīng)商資料卡、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商實(shí)地評鑒表、供應(yīng)商調(diào)查評估表模塊二、采購與付款循環(huán)流程控制1

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課題大綱導(dǎo)言1、優(yōu)秀財(cái)務(wù)人員的4大價(jià)值2、財(cái)務(wù)經(jīng)理角色定位:大財(cái)務(wù)視角3、財(cái)務(wù)經(jīng)理的“三大紀(jì)律八項(xiàng)注意”模塊一、現(xiàn)金為王,效率當(dāng)先——營運(yùn)資金管控策略與方法1、問題:盈利的企業(yè)會(huì)倒閉嗎?2、搭建營運(yùn)資金管控模式3、營運(yùn)資金改善3大方向4、導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗5大財(cái)務(wù)危機(jī)5、資金流分析與資金預(yù)測方式【案例1】蘇寧電器OPM戰(zhàn)略【案例2】老板心血來潮,明年業(yè)績翻番,財(cái)務(wù)

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