《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》
**章 內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立
**節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各個(gè)崗位
二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)
三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實(shí)際情況
四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督
五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到佳的控制效果
第二節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本內(nèi)容
一、貨幣資金收支
二、籌資活動(dòng)
三、投資活動(dòng)
四、資金運(yùn)營(yíng)
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)
六、銷售管理
七、資產(chǎn)管理
八、研究、開發(fā)管理
九、工程項(xiàng)目管理
十. 擔(dān)保管理
十一、合同管理
第二章 內(nèi)部控制審計(jì)
**節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的程序
第三章 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
三、檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、健全性評(píng)估
二、符合性評(píng)估
三、實(shí)質(zhì)性評(píng)估
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)
一、貨幣資金收支風(fēng)險(xiǎn)控制
二、籌資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
三、投資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
四、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
六、銷售管理風(fēng)險(xiǎn)控制
七、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
1．存貨管理風(fēng)險(xiǎn)控制
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
3．無形資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
八、研究、開發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
九、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)控制
十. 擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)控制
十一、合同管理風(fēng)險(xiǎn)控制
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)
一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述
二、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制審計(jì)關(guān)系
三、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的內(nèi)容
四、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的程序
第四章 內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個(gè)管理崗位職責(zé)
五、運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
第五章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時(shí)限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級(jí)
2．實(shí)行分級(jí)管理
3．涉及機(jī)密信息，實(shí)行專人應(yīng)對(duì)與簽約承諾制
第六章 經(jīng)營(yíng)審計(jì)
**節(jié) 經(jīng)營(yíng)審計(jì)概述
第二節(jié) 物資采購(gòu)審計(jì)
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計(jì)
第七章 管理審計(jì)
**節(jié) 管理審計(jì)概述
第二節(jié) 管理職能審計(jì)
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計(jì)
第八章 內(nèi)部審計(jì)管理
**節(jié) 內(nèi)部審計(jì)管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制
第九章 案例
一、服飾生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例
二、綜合案例
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