《借鑒預(yù)算管控先進經(jīng)驗 實現(xiàn)財務(wù)管理價值提升》

  培訓(xùn)講師：屠建清

講師背景：
屠建清講師簡介【基本介紹】高級會計師，世界華人專家，現(xiàn)任舟山市某材料有限公司（籌備上市）財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理，浙江某會計師事務(wù)所副所長、管理咨詢高級顧問，企管名師網(wǎng)特聘首席財務(wù)會計講師，財易網(wǎng)、浙江師范大學(xué)特聘講師，浙江省會計人員繼續(xù)教育指 詳細>>

屠建清
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《借鑒預(yù)算管控先進經(jīng)驗 實現(xiàn)財務(wù)管理價值提升》詳細內(nèi)容

《借鑒預(yù)算管控先進經(jīng)驗 實現(xiàn)財務(wù)管理價值提升》

**講  預(yù)算控制操作

一、 預(yù)算控制的目的

二、 預(yù)算控制的基本要求

三、 預(yù)算控制的內(nèi)容

（一） 預(yù)算編制

1． 預(yù)算編制主要風(fēng)險

2． 預(yù)算編制風(fēng)險控制

（二） 預(yù)算審批

1． 預(yù)算審批主要風(fēng)險

2． 預(yù)算審批風(fēng)險控制

（三） 預(yù)算下達

1． 預(yù)算下達主要風(fēng)險

2． 預(yù)算下達風(fēng)險控制

（四） 預(yù)算指標(biāo)分解和責(zé)任落實

1． 預(yù)算指標(biāo)分解和責(zé)任落實主要風(fēng)險

2． 預(yù)算指標(biāo)分解和責(zé)任落實風(fēng)險控制

（五） 預(yù)算執(zhí)行

1． 預(yù)算執(zhí)行主要風(fēng)險

2． 預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險控制

（六） 預(yù)算分析

1． 預(yù)算分析主要風(fēng)險

2． 預(yù)算分析風(fēng)險控制

（七） 預(yù)算調(diào)整

1． 預(yù)算調(diào)整主要風(fēng)險

2． 預(yù)算調(diào)整風(fēng)險控制

（八） 預(yù)算考核

1． 預(yù)算考核主要風(fēng)險

2． 預(yù)算考核風(fēng)險控制

第二講  海山公司全面預(yù)算管控的成功經(jīng)驗簡介

一、構(gòu)建預(yù)算管理體系

（一）建立全面預(yù)算管理組織

（二）制訂全面預(yù)算管理制度

（三）設(shè)計全面預(yù)算管理流程

二、推行事業(yè)部3年一期經(jīng)營績效考核制

三、實行預(yù)算指標(biāo)分級包干負責(zé)制

四、績效評分考核，按月兌現(xiàn)獎罰

五、生產(chǎn)產(chǎn)值、生產(chǎn)成本（直接材料、直接工資、制造費用）考核到車間、班組、個人

六、期間費用（管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用）考核到一、二級職能部門

七、按月開展財務(wù)成本費用

八、按季開展經(jīng)濟活動分析

九、按月編制母子公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況反映表

十、按月編制制造費用預(yù)算完成情況、與上年同期對比表

十一、按月編制期間費用預(yù)算完成情況、與上年同期對比表

十二、按月召開預(yù)算（績效）考核會議

第三講  凱虹集團預(yù)算管控案例分析

一、公司用于選擇應(yīng)用的預(yù)算管理模式

（一）以銷售為起點的預(yù)算管理模式

（二）以成本為起點的預(yù)算管理模式

（三）以現(xiàn)金為起點的預(yù)算管理模式

二、預(yù)算管理模式在公司全面預(yù)算中的應(yīng)用

（一）資金進出預(yù)算應(yīng)用以現(xiàn)金為起點的預(yù)算管理模式

（二） 基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)算應(yīng)用以成本為起點的預(yù)算管理模式和以現(xiàn)金為起點的預(yù)算管理模式相結(jié)合

（三）銷售預(yù)算應(yīng)用以銷售為起點的預(yù)算管理模式

（四）存貨管控預(yù)算應(yīng)用以成本為起點的預(yù)算管理模式

（五） 員工薪酬預(yù)算以成本為起點的預(yù)算管理模式

三、不但提升全面預(yù)算管理水平

（一）預(yù)算調(diào)整的應(yīng)用與提升

（二）預(yù)算分析的應(yīng)用與提升

（三）預(yù)算考核的應(yīng)用與提升

第四講  吸收經(jīng)驗，提升財務(wù)管理價值

一、學(xué)習(xí)海山全面預(yù)算管控成功經(jīng)驗要點

二、借鑒凱虹全面預(yù)算管控做法要點

三、提升財務(wù)管理價值關(guān)鍵點


時長：1天


 

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