全面預算管理方案設計

  培訓講師：溫兆文

講師背景：
專家簡介：溫兆文，著名國際財務管理專家，中國企業(yè)財務管理實戰(zhàn)派“頭牌講師”，曾擔任摩托羅拉（中國）公司、多米諾（中國）有限公司、羅士頓普瑞納（中國）公司等多家國外著名公司財務總監(jiān)和CFO等職位。十多年的“世界五百強”公司財務管理工作經(jīng)歷，擁 詳細>>

溫兆文
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全面預算管理方案設計詳細內容

全面預算管理方案設計

全面預算管理方案設計

 

實例進階提升訓練(管理版兩天)

 

1.     培訓師簡介

2.     管錢的兩種方法

3.     杰克 韋爾奇“死結”

 

預算管理理念篇

 

4.     討論：老和尚為啥不再挑水?——未來管理的強制措施

5.     預算管理角色選擇——理性化、數(shù)據(jù)化管理推進

6.     預算管理委員會的設立

7.     如何改變“草臺班子”——預算管理的組織保證

8.     預算管理工作機構設置

9.     松散型工作機構的啟示

10.  兩本“圣經(jīng)”——預算管理的思想保證

11.  預算管理中的誤區(qū)——計劃、預測和預算的區(qū)別

12.  案例討論:——他們?yōu)槭裁疵撓挛栊?/p>

13.  預算方案“三級跳”

14.  全面預算管理的“十大轉變”

 

預算編制篇

15.  練習：財務預算沙盤推演

16.  業(yè)務預算的編制流程

17.  企業(yè)獲利模式與預算策略定位

18.  營銷預算的編制

a)     營銷預算架構圖

b)     銷量預算——市場增量法

c)     競爭投入預算執(zhí)行方案制訂

d)     銷售預算-客戶增量法

e)     銷售預算執(zhí)行控制方案制訂

f)      銷價預算——技術定價法

g)     銷售價格預算—— 市場定價法

h)     銷售價格預算—— 成本定價法

i)       銷售折扣預算方案制訂

 

19.  生產(chǎn)預算

 

a)     生產(chǎn)預算架構圖

b)        生產(chǎn)成本的習性分解

c)     直接材料預算

d)     直接材料成本預算控制方案

e)     直接能源成本預算控制方案

f)      設備更新改造方案制訂

 

20.  采購預算

 

a)     采購預算架構圖

b)     采購方式預算控制方案

c)     采購價格杠桿預算執(zhí)行方案

 

21.  研發(fā)預算

 

a)     研發(fā)預算架構圖

b)     技術研發(fā)預算滾動控制方案

c)     成本優(yōu)化研發(fā)預算杠桿控制方案

 

22.  客服預算

 

a)     客戶服務預算架構圖

b)     BP客戶維護預算方案

c)     產(chǎn)品維修預算方案

23.  人力資源預算

a)     人力資源預算架構圖

b)     組織機構調整方案

c)     崗位薪金預算控制方案

d)     職工福利預算控制方案

24.  財務預算

a)     損益預算

b)     資產(chǎn)負債預算

c)     資金預算

d)     信貸預算客戶控制方案

e)     付款控制預算方案

f)      存貨控制預算方案

g)     專項工程預算方案

h)     稅負減免預算方案

i)       融資預算方案

j)       投資預算方案

k)     固定資產(chǎn)投入預算方案

25.  可控費用預算

a)     案例研究

b)     零基預算——ABB方式

c)     ABB預算的必備條件

d)     費用動因確認

e)     練習:銷售差旅費動因認定

f)      費用動因量設定

g)     練習:銷售差旅費動因量設定

h)     差旅費預算

i)       培訓費預算

j)       會議費預算

k)     電話費預算

l)       招待費預算

m)   文具費預算

n)     車輛運行費預算

26.  預算陳述和答辯

a)     管理層陳述和討論

b)     市場預算陳述

c)     銷售預算陳述

d)     生產(chǎn)預算陳述

e)     采購預算陳述

f)      研發(fā)預算陳述

g)     客服預算陳述

h)     人力資源預算陳述

i)       資本投入預算陳述

j)       財務預算陳述

k)     決策層質疑和預算方案審批

27.  預算執(zhí)行與控制

a)     預算執(zhí)行要素

b)     預算執(zhí)行關注點

c)     預算執(zhí)行的原則

d)     預算外審批

e)     預算外審批權限表

f)      滾動預算的編制

28.  預算考核

a)     預算考核對象

b)     關聯(lián)考核確立

c)     平衡計分法

d)     非可控責任考核

29.  預算獎勵

30.  一技之長的價值

 

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1.培訓師簡介2.管理者的“先天不足”3.中國企業(yè)的《大敗局》4.登上財務管理“金字塔”5.案例研究6.練習一：爛尾項目的起點？7.練習二：現(xiàn)金認定8.現(xiàn)金分類認定9.練習三：現(xiàn)金分類10.練習四：現(xiàn)金流量性質認定11.案例研究12.練習五:虛假利潤是怎樣形成的13.情景判斷（一）14.情景判斷（二）15.情景判斷（三）16.情景判斷（四）17.收入認定原則

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一.財務管理診斷的定義二.財務診斷方式三.評判標準:國際企業(yè)財務管理四.診斷流程及方法1)制度診斷2)問卷調查3)講師訪談4)企業(yè)溝通5)總結報告五.診斷范圍1)財務人員素質診斷及評價2)學識自豪感；3)職業(yè)認同感；4)職位認同度；5)工作目的；6)實踐能力；7)學習能力；8)激勵能力；9)發(fā)展能力；10)表現(xiàn)能力；11)提高能力；六.財務組織方式診斷及評價

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