如何應(yīng)用過(guò)程方法審核提高內(nèi)部審核的有效性

  培訓(xùn)講師:周得良

講師背景:
周德良老師一.個(gè)人資歷:11年汽車(chē)行業(yè)、IT行業(yè)管理培訓(xùn)咨詢(xún)經(jīng)歷100個(gè)以上咨詢(xún)項(xiàng)目的著名質(zhì)量研發(fā)工具應(yīng)用專(zhuān)家TS16949及AIAG五大工具、ISO體系標(biāo)準(zhǔn)資深講師CMMI研發(fā)過(guò)程改進(jìn)與量化研發(fā)項(xiàng)目管理資深顧問(wèn)美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué)SEI授權(quán) 詳細(xì)>>

周得良
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如何應(yīng)用過(guò)程方法審核提高內(nèi)部審核的有效性

如何應(yīng)用過(guò)程方法審核提高內(nèi)部審核的有效性
傳統(tǒng)的內(nèi)部審核采取標(biāo)準(zhǔn)條款+部門(mén)的審核方法缺陷有二,一是往往在審核中對(duì)于部門(mén)與
部門(mén)之間的接口比較難以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,二是對(duì)于部門(mén)內(nèi)的特定管理活動(dòng)要求(如采購(gòu)部門(mén)
的供應(yīng)商初期評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證)審核時(shí)間較多,而對(duì)共性管
理活動(dòng)要求(如方針、目標(biāo)、流程、組織、帶動(dòng)、監(jiān)視測(cè)量、分析改進(jìn))審核較少,導(dǎo)
致很多企業(yè)實(shí)施很多管理活動(dòng),不知道為什么要做,如何才可以做到適宜和有效;而過(guò)程
方法可以有效地解決此二問(wèn)題,如何應(yīng)用過(guò)程方法進(jìn)行審核就是質(zhì)量系統(tǒng)化管理中非常
重要的課題。
培訓(xùn)對(duì)象:中高層管理者、各部門(mén)主管、管理代表、內(nèi)審員、ISO推行專(zhuān)員
培訓(xùn)時(shí)間:2天
培訓(xùn)風(fēng)格:
講解+案例+互動(dòng)研討+問(wèn)題答疑+深度觀(guān)察+情景對(duì)話(huà)
課程收益:
1.
本課程通過(guò)大量過(guò)程方法審核案例分享讓學(xué)員進(jìn)一步理解及掌握過(guò)程方法及過(guò)程方法審

2. 獲得獨(dú)立應(yīng)用過(guò)程方法展開(kāi)內(nèi)部審核的能力
3. 會(huì)寫(xiě)一份實(shí)用且可操作性的檢查表和編制審核報(bào)告
課程大綱
第一部分:內(nèi)部審核重要的基礎(chǔ):
內(nèi)部審核的對(duì)象是什么?對(duì)象是整個(gè)管理體系(系統(tǒng))而非某一部門(mén)或人。
為什么要進(jìn)行內(nèi)部審核,內(nèi)部審核和過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量的區(qū)別?
什么是管理,什么是管理體系?
什么是管理性活動(dòng),什么是操作性活動(dòng)?管理性活動(dòng)與操作性活動(dòng)的關(guān)系?
什么是過(guò)程方法?
第二部分:內(nèi)部審核全過(guò)程:
審核方案
審核啟動(dòng)(審核組長(zhǎng)確定、確定審核目的范圍準(zhǔn)則、可行性、成立審核組)
文審
現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備(編制審核計(jì)劃、審核組工作分配、準(zhǔn)備審核工作文件包括檢查表和抽樣
計(jì)劃及記錄信息的表格)
現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施(召開(kāi)首次會(huì)議、審核期間的溝通、明確見(jiàn)證人員的作用和職責(zé)、收集
并驗(yàn)證信息、形成審核發(fā)現(xiàn)、準(zhǔn)備審核結(jié)論、召開(kāi)末次會(huì)議)
審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)
審核的完成(審核結(jié)束、審核報(bào)告保存和保密)
審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施(受審核方采取措施、審核組驗(yàn)證糾正措施的有效性、提交糾正措
施驗(yàn)證報(bào)告)
第三部分:審核的重要的兩個(gè)階段:審核管理體系的策劃和審核管理體系的執(zhí)行:
審核管理體系的策劃
組織及過(guò)程的方針(或目的或組織策略)和目標(biāo)、約束、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范
過(guò)程活動(dòng)策劃(流程包括過(guò)程的輸入和輸出)
資源策劃:人/設(shè)備設(shè)施/環(huán)境
分配職責(zé)和權(quán)限策劃:誰(shuí)主導(dǎo)、誰(shuí)配合、組織結(jié)構(gòu)、溝通
培訓(xùn)人員策劃
配置管理或文件和記錄控制策劃
確定和召集相關(guān)人員(工作分配和授權(quán)并形成良好職務(wù)意識(shí))策劃
領(lǐng)導(dǎo)或帶動(dòng):激勵(lì)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)策劃
監(jiān)視和測(cè)量(度量)、控制過(guò)程策劃
分析和客觀(guān)評(píng)估遵循性;糾正和糾正措施策劃;
高層評(píng)審或管理評(píng)審;糾正和糾正措施策劃;
收集改進(jìn)信息和持續(xù)改進(jìn)策劃
審核管理體系的執(zhí)行:關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施狀態(tài)與管理體系策劃是否有差異
組織及過(guò)程的方針(或目的或組織策略)和目標(biāo)、約束、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行
過(guò)程活動(dòng)(流程包括過(guò)程的輸入和輸出)執(zhí)行
資源策劃執(zhí)行:人/設(shè)備設(shè)施/環(huán)境
分配職責(zé)和權(quán)限策劃執(zhí)行:誰(shuí)主導(dǎo)、誰(shuí)配合、組織結(jié)構(gòu)、溝通
培訓(xùn)執(zhí)行
配置管理或文件和記錄控制執(zhí)行
確定和召集相關(guān)人員(工作分配和授權(quán)并形成良好職務(wù)意識(shí))執(zhí)行
領(lǐng)導(dǎo)或帶動(dòng):激勵(lì)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)執(zhí)行
監(jiān)視和測(cè)量(度量)、控制過(guò)程執(zhí)行
分析和客觀(guān)評(píng)估遵循性執(zhí)行;糾正和糾正措施執(zhí)行;
高層評(píng)審或管理評(píng)審執(zhí)行;糾正和糾正措施執(zhí)行;
收集改進(jìn)信息和持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行;
第四部分:精彩內(nèi)部審核技巧和審核方法講解:
文件審核的技巧與方法
現(xiàn)場(chǎng)審核的過(guò)程、技巧及溝通方法
自上而下的審核方法
自下而上的審核方法
正向和逆向的審核方法
過(guò)程方法審核模式:輸入輸出模式、關(guān)注績(jī)效與顧客反饋逆向?qū)徍四J?br /> 過(guò)程方法審核模式:PDCA循環(huán)模式、過(guò)程方法三問(wèn)法
第五部分:內(nèi)審表單的設(shè)計(jì)與制作:
審核方案和審核計(jì)劃
檢查表
不符合報(bào)告
審核報(bào)告等重要表格的制作
第六部分:大量企業(yè)常見(jiàn)的審核問(wèn)題案例分析、講解:
第七部分:考試:

 

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