《財(cái)務(wù)人員審計(jì)稽查的應(yīng)對方法》
《財(cái)務(wù)人員審計(jì)稽查的應(yīng)對方法》詳細(xì)內(nèi)容
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《財(cái)務(wù)人員審計(jì)稽查的應(yīng)對方法》
【授課時長】
1天
【課程大綱】
第一講 企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)的自查重點(diǎn)
一、以前年度應(yīng)扣未扣支出處理
二、以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未扣除處理
三、稅收優(yōu)惠政策符合減免稅條件的報(bào)批或備案
四、資產(chǎn)損失稅前扣除申報(bào)事項(xiàng)
五、實(shí)行跨地區(qū)匯總納稅辦法企業(yè)納稅申報(bào)事項(xiàng)
六、境外所得抵免申報(bào)事項(xiàng)
七、企業(yè)重組業(yè)務(wù)適用特殊性稅務(wù)處理
第二講 企業(yè)所得稅前扣除明細(xì)及納稅調(diào)整的自查
一、成本和費(fèi)用
二、工資薪金支出
三、稅金
四、借款費(fèi)用
五、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
六、公益性捐贈
七、政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)
八、母子公司費(fèi)用支付
九、不得稅前扣除的項(xiàng)目
十、稅前扣除憑證特殊事項(xiàng)
十一、稅前扣除事項(xiàng)實(shí)務(wù)及誤區(qū)講解
十二、資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除
第三講 企業(yè)接受稅務(wù)審計(jì)稽查預(yù)防
一、稅務(wù)稽查的重點(diǎn)行業(yè)
二、稅務(wù)稽查的重點(diǎn)內(nèi)容
三、稅務(wù)稽查的重點(diǎn)稅種和環(huán)節(jié)
四、視同銷售、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出稽查案件解析
五、投資稅務(wù)稽查
六、稅務(wù)稽查危機(jī)公關(guān)
七、匯算清繳檢查有哪些方式？采用何種檢查手段？
八、企業(yè)所得稅重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)詮釋
九、關(guān)聯(lián)延伸的其他稅種風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)詮釋 十、金稅三期大數(shù)據(jù)下哪些填報(bào)項(xiàng)目容易引起稅局注意？
十一、如何降低國地稅聯(lián)合辦稅后的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)
第四講 案例分析
某企業(yè)財(cái)務(wù)人員應(yīng)對審計(jì)稽查的方法
第五講 互動與答疑
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