《企業(yè)年底關(guān)賬之風(fēng)險防范與稅收籌劃》課程大綱 - 兩天課程
《企業(yè)年底關(guān)賬之風(fēng)險防范與稅收籌劃》課程大綱 - 兩天課程詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)年底關(guān)賬之風(fēng)險防范與稅收籌劃》課程大綱 - 兩天課程
《企業(yè)年底關(guān)賬之風(fēng)險防范與稅收籌劃》課程大綱
2020年國家層面推出了一系列稅制改革措施，個稅新法、稅率下調(diào)、加計抵減、小微企業(yè)稅負(fù)降低……形成了納稅新格局，這一系列改革對企業(yè)有何影響？該如何享受新政紅利？在享受紅利的同時，企業(yè)的合規(guī)性也提到了日程，稽查形式愈發(fā)嚴(yán)峻，我們?nèi)绾我?guī)劃安排好企業(yè)年末關(guān)賬工作，避免稽查風(fēng)險？如果不能做到有效應(yīng)對，企業(yè)面臨的財稅風(fēng)險將越來越大。企業(yè)如果想做好稅收籌劃，一定要了解我們的稅收政策和企業(yè)的運(yùn)行模式，提前謀劃，企業(yè)可以充分利用國家層面以及地方層面的稅收優(yōu)惠政策，通過一定的稅務(wù)架構(gòu)安排實現(xiàn)企業(yè)整體稅負(fù)的下降。
最新政策解析
1、案例解析：關(guān)賬前，看看自己企業(yè)是否符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)？資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、年度應(yīng)納稅所得額略超的情況下，如何籌劃？
2、案例解析：企業(yè)如何選擇納稅期限？差額征收的小規(guī)模納稅人，銷售額如何確定？
3、案例：增值稅納稅義務(wù)時間的解析、旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣進(jìn)項、生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計抵減等問題案例剖析
4、如何運(yùn)用退役軍人稅收優(yōu)惠進(jìn)行稅收籌劃？
5、是否所有小規(guī)模都可以自開專票？
6、規(guī)范社保，帶給我們什么信息？
7、案例解析：取消企業(yè)銀行賬戶許可，便捷的同時，風(fēng)險在哪里？
8、案例解析:從會計法草案看會計合規(guī)性
……
二、稅務(wù)稽查形式
1、小心！您的信息在裸奔！
2、案例剖析：大數(shù)據(jù)下，稅局怎么找到你?
3、虛開發(fā)票離你有多遠(yuǎn)？
4、案例解析：企業(yè)資產(chǎn)與個人資產(chǎn)混同有多可怕！
5、案例剖析：財務(wù)報表科目隱藏的稅務(wù)風(fēng)險；
兩個簡單的會計分錄引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險；
7、隱藏在保險柜里的秘密；
關(guān)賬注意事項
1、資產(chǎn)負(fù)債表中的科目納稅風(fēng)險點(diǎn)
2、年終關(guān)賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款，是否有差異？如何處理？是否按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表？
3、固定資產(chǎn)沒有發(fā)票是否可以入賬？是否可以計提折舊？
清查固定資產(chǎn)，如有盤盈或者報廢的如何處理，如何做賬？
4、往來賬款是否及時清理？預(yù)收占收入的比例您是否關(guān)注？有什么風(fēng)險？
5、年末已支付但一直未收到發(fā)票的業(yè)務(wù)應(yīng)如何正確處理？匯算清繳時仍未收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么辦？
6、關(guān)賬前，應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額應(yīng)注意哪些問題？
7、長期未結(jié)轉(zhuǎn)的在建工程應(yīng)注意的問題存在哪些風(fēng)險？
8、檢查應(yīng)交稅費(fèi)是否有落項？案例解析：小小印花稅的稽查風(fēng)險等
9、發(fā)票問題大檢查，通過哪些信息檢查票據(jù)的合規(guī)性？發(fā)票不合規(guī)的風(fēng)險在哪里？案例解析：發(fā)票備注欄應(yīng)關(guān)注的信息。
10、什么情況下白條可以作為稅前扣除的憑證？
11、享受稅收優(yōu)惠注意事項，優(yōu)惠政策事項是否需要去稅局備案？
12、存貨盤點(diǎn)應(yīng)注意的事項，案例解析：存貨損失稅前扣除問題？
13、案例解析：企業(yè)是否繳納了冤枉稅？如何正確看待不征稅收入？
14、亂賬現(xiàn)象的深層次原因？
案例解析：稅會差異、稅稅差異。
稅收籌劃布局
1、什么是稅收籌劃？
2、個稅的稅收籌劃案例
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的稅收籌劃，如何做到節(jié)稅百萬？
4、巧用政策，增值稅籌劃案例分享。
5、合同節(jié)稅案例分享：合同稍加改變，節(jié)稅720萬元，是如何做到的？
6、進(jìn)銷差價大導(dǎo)致進(jìn)項票不足，怎么辦？
、其他籌劃案例
趙小紅老師的其它課程
增值稅立法背景下，企業(yè)合規(guī)規(guī)劃與企業(yè)涉稅零風(fēng)險管控（兩天課程）【課程介紹】2024年國家層面推出了一系列稅制改革措施，數(shù)電票開啟智慧稅務(wù)時代，擴(kuò)圍上線了全國統(tǒng)一的新電子稅務(wù)局，八部門聯(lián)合查稅，嚴(yán)打招商引資涉稅問題等。新《公司法》和新《會計法》均于2024年7月1日起開始實施，這次會計法修正，最大的變化在于，明顯加大了對會計人員違法行為的處罰力度，提醒財務(wù)朋友
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《智慧稅務(wù)下企業(yè)全運(yùn)營周期中50個財稅熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題及納稅籌劃新思路》【課程介紹】近年來，稅收新政層出不窮，數(shù)電票開票試點(diǎn)已經(jīng)全面推開，金稅四期也已經(jīng)基本開發(fā)完成，稅收征管環(huán)境更加嚴(yán)格，對企業(yè)的稅務(wù)管理工作帶來了全新的挑戰(zhàn)。我們財務(wù)人員想要節(jié)稅，需要深入了解財稅政策，掌握納稅籌劃的新思路，更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學(xué)會用稅收手段經(jīng)營和管理企業(yè)。同時需要
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新《公司法》和新《會計法》下“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務(wù)”合規(guī)規(guī)劃與企業(yè)涉稅零風(fēng)險管控（兩天課程）【課程介紹】眾所周知，新《公司法》和新《會計法》均于2024年7月1日起開始實施，這次會計法修改，最大的變化在于，明顯加大了對會計人員違法行為的處罰力度，提醒財務(wù)朋友們一定要提高對會計法的遵循度。新《公司法》實施，對公司和財務(wù)都有重大影響，財務(wù)人員需特別關(guān)注九大要點(diǎn)
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企業(yè)運(yùn)營全周期中的財稅風(fēng)險梳理與防范及納稅籌劃課程大綱（兩天課程）一、企業(yè)注冊環(huán)節(jié)節(jié)稅技巧與風(fēng)險防控1、注冊組織形式的選擇（個體戶PK個人獨(dú)資企業(yè)PK有限公司）2、公司注冊地點(diǎn)、母子公司、總分公司的選擇3、先購買廠房和先成立公司納稅上有什么不同？4、自然人直接架構(gòu)和持股公司架構(gòu)的優(yōu)劣勢比較5、股東在公司成立之初先期投入的款項，賬務(wù)處理不當(dāng)會有什么風(fēng)險？個稅申
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“金三”下企業(yè)稽查風(fēng)險與稅收籌劃（一天課程）本期課程大綱：稽查形勢1、小心！您的信息在裸奔！2、大數(shù)據(jù)下，稅局怎么找到你！3、虛開發(fā)票離你有多遠(yuǎn)？虛開增值稅發(fā)票容易忽視的4個問題企業(yè)資產(chǎn)與個人資產(chǎn)混同的風(fēng)險！財務(wù)報表科目隱藏的稅務(wù)風(fēng)險；兩個簡單的會計分錄引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險；隱藏在保險柜里的秘密；秋后算賬多可怕！稅收籌劃！什么是稅收籌劃？個稅的稅收籌劃案例股權(quán)轉(zhuǎn)讓
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個稅最新政策解析與納稅籌劃課程大綱(一天課程)一、個稅新政及重大變化1、個稅改革的要點(diǎn)2、詳解專項附加扣包含哪些？是否有稅收安排的空間？3、不征個稅和免征個稅項目有哪些？4、偶然所得是偶然的所得嗎？5、工資薪金預(yù)扣預(yù)繳法案例解析6、社保新政及社保與個稅比對的風(fēng)險7、2020個稅新政：案例解析調(diào)整部分納稅人個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳方法如何計算個稅二、個稅風(fēng)險及籌劃1
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《企業(yè)經(jīng)營中發(fā)票處理技巧與合同管理》一、企業(yè)經(jīng)營中發(fā)票處理技巧1、金稅三期“大數(shù)據(jù)”下的發(fā)票風(fēng)險2、發(fā)票發(fā)展新動向：沒有發(fā)票專用章的電子普票有效嗎？增值稅電子專用發(fā)票試點(diǎn)新政3、增值稅發(fā)票類型、抵扣進(jìn)項等相關(guān)問題4、案例解析增值稅納稅義務(wù)時間5、免稅、不征稅、零稅率、星號等發(fā)票開具的稅率解析4、收取增值稅發(fā)票需注意檢查的事項5、對外開具增值稅發(fā)票需注意事項6
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企業(yè)運(yùn)營全周期中的財稅風(fēng)險梳理與防范課程大綱企業(yè)成立之初常見的財稅問題1、10分鐘讀懂企業(yè)性質(zhì)，注冊分公司還是子公司？公司關(guān)系選擇有訣竅，三大原則告訴你2、新成立的企業(yè)什么時候建賬？沒有及時建賬的風(fēng)險？2、公司成立之初，沒有收入，還需要報稅嗎？3、股東在公司成立之初先期投入的款項，賬務(wù)處理不當(dāng)會有什么風(fēng)險？4、個稅申報注意事項！5、企業(yè)雇傭季節(jié)工、臨時工、實
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企業(yè)運(yùn)營全周期中的財稅風(fēng)險梳理與防范及納稅籌劃課程大綱（兩天課程）一、企業(yè)注冊環(huán)節(jié)節(jié)稅技巧與風(fēng)險防控1、注冊組織形式的選擇（個體戶PK個人獨(dú)資企業(yè)PK有限公司）2、公司注冊地點(diǎn)、母子公司、總分公司的選擇3、先購買廠房和先成立公司納稅上有什么不同？4、自然人直接架構(gòu)和持股公司架構(gòu)的優(yōu)劣勢比較5、股東在公司成立之初先期投入的款項，賬務(wù)處理不當(dāng)會有什么風(fēng)險？個稅申
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