預(yù)算如何創(chuàng)造價(jià)值
培訓(xùn)講師:林國泰
講師背景:
林國泰——實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)素養(yǎng)專家中國注冊(cè)稅務(wù)師國際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師廣州迪森熱能設(shè)備(新加坡主板上市)財(cái)務(wù)經(jīng)理白馬廣告媒體投資(香港主板上市)財(cái)務(wù)總監(jiān)華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)16年上市及大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),專注企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模型、財(cái)務(wù)中長期戰(zhàn)略,具制 詳細(xì)>>
預(yù)算如何創(chuàng)造價(jià)值詳細(xì)內(nèi)容
預(yù)算如何創(chuàng)造價(jià)值
破冰:從財(cái)務(wù)人員遇到的問題開篇:
1、預(yù)算的大價(jià)值是什么?它是如何實(shí)現(xiàn)的?
2、預(yù)算與公司中長期規(guī)劃的關(guān)系是什么?
3、好的預(yù)算是如何制定出來的?什么才是好的預(yù)算?
4、如何讓預(yù)算真正變的嚴(yán)肅且重要,并創(chuàng)造價(jià)值?
5、預(yù)算應(yīng)該調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
6、公司中長期戰(zhàn)略與年度預(yù)算應(yīng)該告訴所有員工嗎?
一、 案例討論:中國**家報(bào)刊雜志 配送零售企業(yè)
討論內(nèi)容:市場狀況、目標(biāo)客戶、客戶需求、業(yè)務(wù)模型、盈利模型、核心競爭力
二、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略及價(jià)值認(rèn)知差異
1、小組討論: 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略認(rèn)知差異:
- 預(yù)算應(yīng)從哪里出發(fā)?
- 一個(gè)好的預(yù)算與一個(gè)差的預(yù)算大的差異在哪里?
2、小組討論: 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的價(jià)值認(rèn)知差異:
- 企業(yè)重要的是什么?
- 企業(yè)大的價(jià)值是什么?
3、樹立以客戶為導(dǎo)向的商業(yè)管理思維
三、商業(yè)模型及企業(yè)戰(zhàn)略到底是什么?
實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
1、業(yè)務(wù)模型包括哪些部分?營銷怎么推動(dòng)?
- 冰箱市場分析
- 業(yè)務(wù)模型
- 客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、推廣及營銷推動(dòng)
- 增長戰(zhàn)略及其風(fēng)險(xiǎn)
- 營銷部門架構(gòu):產(chǎn)品導(dǎo)向 OR 渠道導(dǎo)向 OR 客戶導(dǎo)向
- 營銷推動(dòng)及費(fèi)用
2、工業(yè)時(shí)代與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代商業(yè)模式有何異同?
- 客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、推廣及營銷推動(dòng)、服務(wù)、品牌、人才
- 傳統(tǒng)企業(yè)如何在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成功轉(zhuǎn)型?
3、如何構(gòu)建有效盈利模型?
4、企業(yè)中長期戰(zhàn)略是如何制定出來的?包括哪些要素?
學(xué)員討論美菱冰箱中長期戰(zhàn)略;并與企業(yè)實(shí)際中長期戰(zhàn)略對(duì)比;
- 戰(zhàn)略到底是什么?
- 戰(zhàn)略包括哪些要素?
- 如何制定戰(zhàn)略?
- 如何進(jìn)行戰(zhàn)略管理?
四、企業(yè)中長期預(yù)算如何創(chuàng)造價(jià)值?
實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
1、承接中長期戰(zhàn)略
- **中長期企業(yè)預(yù)算承接戰(zhàn)略、規(guī)劃企業(yè)資源投入;
2、現(xiàn)金流規(guī)劃與實(shí)施
3、有效成本、費(fèi)用控制
4、業(yè)務(wù)及運(yùn)營控制
5、績效考核落地,確保預(yù)算目標(biāo)達(dá)成;
6、建立符合預(yù)算及績效考核管理需求的核算體系
- 分渠道、區(qū)域、產(chǎn)品
7、有效預(yù)算分析支持預(yù)算及戰(zhàn)略實(shí)施
五、全面預(yù)算編制的技術(shù)流程
實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
1、管理層的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃討論:
- 中長期戰(zhàn)略
- 戰(zhàn)略實(shí)施:年度業(yè)務(wù)、利潤(成本、費(fèi)用)規(guī)劃
2、預(yù)算組織的建立、職責(zé)與分工;
3、預(yù)算指導(dǎo)文件的下達(dá)
- 業(yè)務(wù)增長率、業(yè)務(wù)策略、成本、費(fèi)用、利潤指導(dǎo)性指標(biāo)
4、預(yù)算推動(dòng)會(huì)議及編制培訓(xùn)
5、預(yù)算組織形式
- 自上而下,自下而上、自上而下/自下而上循環(huán)
6、預(yù)算編制實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
- 銷售及回款、生產(chǎn)預(yù)算、銷售成本預(yù)算、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算、管理/財(cái)務(wù)
費(fèi)用/稅金預(yù)算、資產(chǎn)預(yù)算、人力成本預(yù)算、職場及工廠租金預(yù)算、現(xiàn)金流預(yù)算:
7、預(yù)算報(bào)表
8、下達(dá)預(yù)算
六、建立基于戰(zhàn)略及預(yù)算的績效考核體系
實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
1、如何確定收入中心、成本中心、利潤中心、投資中心
2、建立面向戰(zhàn)略及預(yù)算目標(biāo)的績效考核指標(biāo)及衡量方式
3、非財(cái)務(wù)指標(biāo)在績效管理中的應(yīng)用
七、預(yù)算控制與分析
1、預(yù)算控制與分析:
- 預(yù)算控制
- 業(yè)務(wù)控制
- 成本、費(fèi)用、利潤控制
- 預(yù)算分析及行動(dòng)計(jì)劃
2、預(yù)算調(diào)整:
3、績效考核分析及行動(dòng)計(jì)劃
八、答疑互動(dòng)
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講師:林國泰詳情
破冰:從財(cái)務(wù)人員遇到的問題開篇:1、財(cái)務(wù)分析總是羅列數(shù)據(jù),讓人昏昏入睡?2、財(cái)務(wù)分析應(yīng)從哪里出發(fā)?它的原點(diǎn)在哪里?3、財(cái)務(wù)分析如何成為戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)者?4、如何建立創(chuàng)造價(jià)值的財(cái)務(wù)分析體系?4、財(cái)務(wù)分析如何配置企業(yè)行動(dòng)計(jì)劃?一、案例討論:中國家報(bào)刊雜志配送零售企業(yè)討論內(nèi)容:市場狀況、目標(biāo)客戶、客戶需求、業(yè)務(wù)模型、盈利模型、核心競爭力二、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的價(jià)
講師:林國泰詳情
破冰:從財(cái)務(wù)人員遇到的問題開篇:1、財(cái)務(wù)人員的影響力并沒有隨著專業(yè)知識(shí)的積累而得到相應(yīng)提高;2、銷售部門的費(fèi)用總是神秘且金額較大,這些費(fèi)用是否應(yīng)該開支,應(yīng)開支多少?3、公司開拓新產(chǎn)品、進(jìn)入新領(lǐng)域,財(cái)務(wù)能否做出精確的盈利與現(xiàn)金流預(yù)測嗎?4、財(cái)務(wù)工作非常繁重,工作范圍涉及企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié),卻被認(rèn)為是服務(wù)部門,不創(chuàng)造價(jià)值,那“價(jià)值”到底是什么?財(cái)務(wù)能不能創(chuàng)造價(jià)值?5、
講師:林國泰詳情
導(dǎo)引:營改增的背景、實(shí)施情況、時(shí)間表講:營改增稅收政策與解析一、營改增之征稅范圍二、營改增之納稅人和扣繳義務(wù)人三、營改增之稅率和征收率四、營業(yè)稅改增值稅之計(jì)稅方法五、營業(yè)稅改增值稅之營業(yè)額六、營業(yè)稅改增值稅之進(jìn)項(xiàng)稅額七、增值稅進(jìn)項(xiàng)或銷項(xiàng)發(fā)票丟失與作廢等處理方法八、增值稅一般納稅人申報(bào)第二講:營改增對(duì)建筑業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)一、營改增對(duì)建筑業(yè)稅收負(fù)擔(dān)的影響 二、營
講師:林國泰詳情
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“營改增”實(shí)施方案 01.01
講:營改增稅務(wù)政策解析一、“營改增”三十知1、增值稅納稅人與扣繳義務(wù)人2、一般納稅人與小規(guī)模納稅人3、增值稅征稅范圍4、視同銷售行為及會(huì)計(jì)處理5、增值稅稅率6、增值稅一般計(jì)稅方法和簡易計(jì)稅方法7、哪些業(yè)務(wù)可以選擇簡易計(jì)稅方式?-建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)老項(xiàng)目-試點(diǎn)之日前取得的有形動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的物提供的經(jīng)營租賃服務(wù)-試點(diǎn)之日前簽訂的尚未執(zhí)行完畢的有形動(dòng)產(chǎn)租賃合同8、簡易計(jì)
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