預(yù)算如何創(chuàng)造價(jià)值

  培訓(xùn)講師:林國泰

講師背景:
林國泰——實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)素養(yǎng)專家中國注冊(cè)稅務(wù)師國際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師廣州迪森熱能設(shè)備(新加坡主板上市)財(cái)務(wù)經(jīng)理白馬廣告媒體投資(香港主板上市)財(cái)務(wù)總監(jiān)華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)16年上市及大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),專注企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模型、財(cái)務(wù)中長期戰(zhàn)略,具制 詳細(xì)>>

林國泰
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預(yù)算如何創(chuàng)造價(jià)值詳細(xì)內(nèi)容

預(yù)算如何創(chuàng)造價(jià)值

破冰:從財(cái)務(wù)人員遇到的問題開篇:

1、預(yù)算的大價(jià)值是什么?它是如何實(shí)現(xiàn)的? 

2、預(yù)算與公司中長期規(guī)劃的關(guān)系是什么? 

3、好的預(yù)算是如何制定出來的?什么才是好的預(yù)算?

4、如何讓預(yù)算真正變的嚴(yán)肅且重要,并創(chuàng)造價(jià)值?

5、預(yù)算應(yīng)該調(diào)整嗎?如何調(diào)整?

6、公司中長期戰(zhàn)略與年度預(yù)算應(yīng)該告訴所有員工嗎? 



一、 案例討論:中國**家報(bào)刊雜志 配送零售企業(yè)

討論內(nèi)容:市場狀況、目標(biāo)客戶、客戶需求、業(yè)務(wù)模型、盈利模型、核心競爭力


二、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略及價(jià)值認(rèn)知差異 

1、小組討論: 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略認(rèn)知差異: 

- 預(yù)算應(yīng)從哪里出發(fā)? 

- 一個(gè)好的預(yù)算與一個(gè)差的預(yù)算大的差異在哪里?

2、小組討論: 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的價(jià)值認(rèn)知差異: 

- 企業(yè)重要的是什么? 

- 企業(yè)大的價(jià)值是什么? 

3、樹立以客戶為導(dǎo)向的商業(yè)管理思維 


三、商業(yè)模型及企業(yè)戰(zhàn)略到底是什么? 

 實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部 

1、業(yè)務(wù)模型包括哪些部分?營銷怎么推動(dòng)?

   - 冰箱市場分析

   - 業(yè)務(wù)模型

- 客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、推廣及營銷推動(dòng)

- 增長戰(zhàn)略及其風(fēng)險(xiǎn)

- 營銷部門架構(gòu):產(chǎn)品導(dǎo)向 OR 渠道導(dǎo)向 OR 客戶導(dǎo)向

- 營銷推動(dòng)及費(fèi)用

2、工業(yè)時(shí)代與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代商業(yè)模式有何異同?

    - 客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、推廣及營銷推動(dòng)、服務(wù)、品牌、人才

    - 傳統(tǒng)企業(yè)如何在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成功轉(zhuǎn)型?

3、如何構(gòu)建有效盈利模型?

4、企業(yè)中長期戰(zhàn)略是如何制定出來的?包括哪些要素?

   學(xué)員討論美菱冰箱中長期戰(zhàn)略;并與企業(yè)實(shí)際中長期戰(zhàn)略對(duì)比;

    - 戰(zhàn)略到底是什么? 

- 戰(zhàn)略包括哪些要素? 

- 如何制定戰(zhàn)略? 

    - 如何進(jìn)行戰(zhàn)略管理?


四、企業(yè)中長期預(yù)算如何創(chuàng)造價(jià)值?

實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部

1、承接中長期戰(zhàn)略 

- **中長期企業(yè)預(yù)算承接戰(zhàn)略、規(guī)劃企業(yè)資源投入;

2、現(xiàn)金流規(guī)劃與實(shí)施

3、有效成本、費(fèi)用控制

4、業(yè)務(wù)及運(yùn)營控制

5、績效考核落地,確保預(yù)算目標(biāo)達(dá)成;

6、建立符合預(yù)算及績效考核管理需求的核算體系

 - 分渠道、區(qū)域、產(chǎn)品

7、有效預(yù)算分析支持預(yù)算及戰(zhàn)略實(shí)施


五、全面預(yù)算編制的技術(shù)流程 

實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部

1、管理層的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃討論:

- 中長期戰(zhàn)略

- 戰(zhàn)略實(shí)施:年度業(yè)務(wù)、利潤(成本、費(fèi)用)規(guī)劃

2、預(yù)算組織的建立、職責(zé)與分工;

3、預(yù)算指導(dǎo)文件的下達(dá)

- 業(yè)務(wù)增長率、業(yè)務(wù)策略、成本、費(fèi)用、利潤指導(dǎo)性指標(biāo)

4、預(yù)算推動(dòng)會(huì)議及編制培訓(xùn)

5、預(yù)算組織形式

- 自上而下,自下而上、自上而下/自下而上循環(huán)

      6、預(yù)算編制實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部

    - 銷售及回款、生產(chǎn)預(yù)算、銷售成本預(yù)算、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算、管理/財(cái)務(wù)

費(fèi)用/稅金預(yù)算、資產(chǎn)預(yù)算、人力成本預(yù)算、職場及工廠租金預(yù)算、現(xiàn)金流預(yù)算: 

      7、預(yù)算報(bào)表

      8、下達(dá)預(yù)算



六、建立基于戰(zhàn)略及預(yù)算的績效考核體系 

實(shí)際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部

   1、如何確定收入中心、成本中心、利潤中心、投資中心

   2、建立面向戰(zhàn)略及預(yù)算目標(biāo)的績效考核指標(biāo)及衡量方式

 3、非財(cái)務(wù)指標(biāo)在績效管理中的應(yīng)用


七、預(yù)算控制與分析 

 1、預(yù)算控制與分析:

 - 預(yù)算控制

- 業(yè)務(wù)控制

- 成本、費(fèi)用、利潤控制

      - 預(yù)算分析及行動(dòng)計(jì)劃

2、預(yù)算調(diào)整:

   3、績效考核分析及行動(dòng)計(jì)劃


八、答疑互動(dòng)

 

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 講師:林國泰詳情


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破冰:從財(cái)務(wù)人員遇到的問題開篇:1、財(cái)務(wù)人員的影響力并沒有隨著專業(yè)知識(shí)的積累而得到相應(yīng)提高;2、銷售部門的費(fèi)用總是神秘且金額較大,這些費(fèi)用是否應(yīng)該開支,應(yīng)開支多少?3、公司開拓新產(chǎn)品、進(jìn)入新領(lǐng)域,財(cái)務(wù)能否做出精確的盈利與現(xiàn)金流預(yù)測嗎?4、財(cái)務(wù)工作非常繁重,工作范圍涉及企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié),卻被認(rèn)為是服務(wù)部門,不創(chuàng)造價(jià)值,那“價(jià)值”到底是什么?財(cái)務(wù)能不能創(chuàng)造價(jià)值?5、

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導(dǎo)引:營改增的背景、實(shí)施情況、時(shí)間表講:營改增稅收政策與解析一、營改增之征稅范圍二、營改增之納稅人和扣繳義務(wù)人三、營改增之稅率和征收率四、營業(yè)稅改增值稅之計(jì)稅方法五、營業(yè)稅改增值稅之營業(yè)額六、營業(yè)稅改增值稅之進(jìn)項(xiàng)稅額七、增值稅進(jìn)項(xiàng)或銷項(xiàng)發(fā)票丟失與作廢等處理方法八、增值稅一般納稅人申報(bào)第二講:營改增對(duì)建筑業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)一、營改增對(duì)建筑業(yè)稅收負(fù)擔(dān)的影響  二、營

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講:營改增稅務(wù)政策解析一、“營改增”三十知1、增值稅納稅人與扣繳義務(wù)人2、一般納稅人與小規(guī)模納稅人3、增值稅征稅范圍4、視同銷售行為及會(huì)計(jì)處理5、增值稅稅率6、增值稅一般計(jì)稅方法和簡易計(jì)稅方法7、哪些業(yè)務(wù)可以選擇簡易計(jì)稅方式?-建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)老項(xiàng)目-試點(diǎn)之日前取得的有形動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的物提供的經(jīng)營租賃服務(wù)-試點(diǎn)之日前簽訂的尚未執(zhí)行完畢的有形動(dòng)產(chǎn)租賃合同8、簡易計(jì)

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