企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 王永杰
企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 王永杰詳細內(nèi)容
企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 王永杰
課程綱要：
一內(nèi)部控制概述
1內(nèi)部控制基本理論
案例：巴林銀行倒閉案例
2內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展
3我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范
二內(nèi)部控制基本規(guī)范
1基本規(guī)范概述
2內(nèi)部環(huán)境
案例：鄭百文內(nèi)控失敗案例
3風(fēng)險評估
4控制活動
案例:邯鋼的內(nèi)部控制活動
5信息與溝通
6內(nèi)部監(jiān)督
案例:亞細亞內(nèi)控失敗案例
三內(nèi)部控制環(huán)境
1組織架構(gòu)
2發(fā)展戰(zhàn)略
3人力資源
案例：GE的人力資源管理模式
案例：Wal-Mart的人力資源管理
4企業(yè)文化
案例：松下企業(yè)文化介紹
5社會責(zé)任
6安全生產(chǎn)與產(chǎn)品質(zhì)量
7環(huán)境保護與資源節(jié)約
8促進就業(yè)與員工權(quán)益保護
案例：三鹿奶粉事件折射出的企業(yè)倫理道德
案例：紫金礦業(yè)案例分析
四資金與資產(chǎn)控制
1資金活動控制概述
2籌資控制
3投資控制
4資金營運控制
案例：上市公司資金利用效率分析
案例：上市公司償債能力分析
案例：負債籌資導(dǎo)致神話破滅
案例：出納管理不善導(dǎo)致資金管理漏洞
5 資產(chǎn)管理
案例：四川長虹的應(yīng)收賬款管理失敗案例
案例：存貨管理案例分析
案例：固定資產(chǎn)管理案例分析
案例：無形資產(chǎn)管理案例分析
6工程項目控制
7立項與招標控制
8造價控制
9竣工與驗收控制
五采購與銷售控制
1采購流程和業(yè)務(wù)評估
2采購中的風(fēng)險管控
案例：供應(yīng)商選擇之道
3銷售業(yè)務(wù)控制
4銷售與收款控制
六全面預(yù)算控制
1全面預(yù)算控制的失控風(fēng)險
2全面預(yù)算的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
3全面預(yù)算的編制控制
4全面預(yù)算的執(zhí)行控制
5全面預(yù)算的考核控制
案例：大亞灣核電站的預(yù)算管理控制
案例：巨人大廈案例分析
七特殊活動與方法控制
1合同管理的失控風(fēng)險
2合同簽署的控制
3合同履行的控制
案例：合同糾紛案例分析
4擔(dān)?？刂聘攀?/p>
5擔(dān)保評估與審批控制
6擔(dān)保執(zhí)行控制
案例：擔(dān)保內(nèi)部控制案例分析
7研究與開發(fā)控制
8業(yè)務(wù)外包概述
9外包業(yè)務(wù)流程控制
案例：運輸業(yè)務(wù)外包案例分析
八信息與溝通
1信息系統(tǒng)控制概述
2信息系統(tǒng)運行與維護
3內(nèi)部信息傳遞控制
4內(nèi)部報告形成控制
5內(nèi)部報告使用控制
案例：企業(yè)成功源于溝通
6財務(wù)報告控制概述
7財務(wù)報告失控風(fēng)險
8財務(wù)報告的編制控制
9財務(wù)報告的對外提供控制
10財務(wù)報告的使用控制分析
案例：藍田股份案例分析
九內(nèi)部控制評價
1內(nèi)部控制評價的目的和意義
2內(nèi)部控制評價的主要內(nèi)容
3內(nèi)部控制評價的程序
4內(nèi)部控制缺陷的認定及處理
5內(nèi)部控制評價報告
案例：內(nèi)部控制測試案例分析
十內(nèi)部控制審計
1內(nèi)部控制審計的含義和目的
2注冊會計師的責(zé)任
3審計工作計劃和實施
4評價控制缺陷
5出具審計報告
案例：內(nèi)部控制審核報告案例分析
十一風(fēng)險與風(fēng)險管理概述
1風(fēng)險的含義和構(gòu)成
2風(fēng)險的分類
3風(fēng)險管理及其過程
4風(fēng)險管理的局限性
案例：國美控制權(quán)爭奪案例分析
案例：三鹿集團敗于風(fēng)險管理失控
5風(fēng)險管理的影響因素與方法
6風(fēng)險管理委員會及其運作流程
案例：風(fēng)險管理委員會形同虛設(shè)的前車之鑒——中航油案例分析
十二企業(yè)風(fēng)險分析與評價
1人力資本風(fēng)險分析
2財產(chǎn)風(fēng)險分析
3法律責(zé)任風(fēng)險分析
4金融市場風(fēng)險分析
5風(fēng)險衡量技術(shù)
6風(fēng)險評價方法
案例：摩托羅拉案例分析
十三企業(yè)風(fēng)險的應(yīng)對策略與措施
1風(fēng)險的應(yīng)對策略
2風(fēng)險的控制措施
3止損機制和危機處理
案例：三株口服液危機處理失敗案例分析
十四風(fēng)險的信息披露與審計
1風(fēng)險預(yù)警
2風(fēng)險預(yù)警的評價方法
3風(fēng)險報告的內(nèi)容與形式
4風(fēng)險審計
案例：德隆危機的預(yù)警分析
十五公司治理、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的互動及協(xié)調(diào)
1內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的關(guān)系
2國內(nèi)外對公司治理的研究
3激勵合約：實現(xiàn)內(nèi)外部互動效應(yīng)
4董事會特征：組織與個人的多維視角
5股權(quán)結(jié)構(gòu)：基于制度背景與股權(quán)制衡的價值創(chuàng)造
6公司內(nèi)部治理與內(nèi)部控制的關(guān)系定位
7公司內(nèi)部治理質(zhì)量對企業(yè)內(nèi)部控制報告的影響
8實現(xiàn)公司內(nèi)部治理與內(nèi)部控制良性互動的方法
王永杰老師的其它課程
非財務(wù)人員的財務(wù)管理 01.01
【課程大綱】一、會計基礎(chǔ)：會計基本概念●討論：會計工作的職責(zé)，您了解您的決策對財務(wù)報表結(jié)果的影響嗎？●企業(yè)目標與會計目標●會計核算的基本前提，會計原則－－區(qū)分權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實現(xiàn)制●練習(xí)：計算企業(yè)當(dāng)月的利潤二、會計過程的終結(jié)●財務(wù)報告與會計報表●管理者與審計報告●資產(chǎn)負債表的內(nèi)容與結(jié)構(gòu)●利潤表內(nèi)容與結(jié)構(gòu)●現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)●練習(xí)：編寫家庭資產(chǎn)負債表與收入支出表三
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財務(wù)管理分析與決策 01.01
一、公司理財基本原理1.公司理財?shù)陌l(fā)展演進2.公司理財?shù)幕靖拍?.公司理財?shù)膬?nèi)容4.公司理財?shù)脑瓌t5.公司理財?shù)沫h(huán)境二、企業(yè)財務(wù)分析方法1.企業(yè)基本財務(wù)報表及其分析2.基本的財務(wù)比率3.企業(yè)財務(wù)分析的基本方法4.綜合財務(wù)分析方法5.財務(wù)報表分析的應(yīng)用二、財務(wù)預(yù)算1.財務(wù)預(yù)算的基本框架2.財務(wù)預(yù)算的編制原理3.全面預(yù)算與財務(wù)預(yù)算4.預(yù)算的形式及分類三、企業(yè)籌
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一、房地產(chǎn)管理基本知識Oslash;房地產(chǎn)的內(nèi)涵和外延Oslash;房地產(chǎn)的特性和分類Oslash;房地產(chǎn)在中國被賦予的特殊含義二、房地產(chǎn)市場Oslash;房地產(chǎn)市場的類型和特征Oslash;房地產(chǎn)市場的功能Oslash;政府、顧客和開發(fā)商的三方博弈關(guān)系三、房地產(chǎn)市場的需求Oslash;房地產(chǎn)需求的特點和分類Oslash;房地產(chǎn)需求的影響因素Oslash;房
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一、公司理財基本知識1.公司理財?shù)母拍?.公司理財?shù)膬?nèi)容及發(fā)展趨勢3.企業(yè)經(jīng)營目標的演化4.公司理財?shù)脑瓌t5.風(fēng)險與收益的權(quán)衡二、解讀財務(wù)報表1.學(xué)習(xí)利潤表和資產(chǎn)負債表的格式2.分析利潤表和資產(chǎn)負債表的內(nèi)部邏輯關(guān)系3.掌握利潤表和資產(chǎn)負債表的編制方法三、分析財務(wù)報表1.資產(chǎn)的質(zhì)量分析2.貨幣資金運用狀況分析3.短期債權(quán)的質(zhì)量分析4.存貨的質(zhì)量分析5.無形資產(chǎn)
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一內(nèi)部控制概述1內(nèi)部控制基本理論案例：巴林銀行倒閉案例2內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展3我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范二內(nèi)部控制基本規(guī)范1基本規(guī)范概述2內(nèi)部環(huán)境案例：鄭百文內(nèi)控失敗案例3風(fēng)險評估4控制活動案例:邯鋼的內(nèi)部控制活動5信息與溝通6內(nèi)部監(jiān)督案例:亞細亞內(nèi)控失敗案例三內(nèi)部控制環(huán)境1組織架構(gòu)2發(fā)展戰(zhàn)略3人力資源案例：GE的人力資源管理模式案例：Wal-Mart的人力資源管
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一、團隊建設(shè)與人際溝通Oslash;人際溝通藝術(shù)Oslash;商務(wù)溝通基本原則Oslash;處理沖突化解異議的方法Oslash;實地學(xué)習(xí)如何跟立場不同的部門溝通協(xié)調(diào)Oslash;培養(yǎng)部門經(jīng)理的全局和系統(tǒng)思考能力Oslash;群體行為分析和團隊的類型Oslash;群體與團隊的聯(lián)系與區(qū)別Oslash;使個人成為團隊選手Oslash;體會協(xié)同努力的樂趣Oslash
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一、班組實用管理技巧1.人際溝通基本原則2.人際溝通藝術(shù)在班組管理中的應(yīng)用3.如何下達指令4.如何建立信任5.現(xiàn)場處理問題的四階段法6.處理沖突化解異議的方法7.實地學(xué)習(xí)如何跟立場不同的部門溝通協(xié)調(diào)二、生產(chǎn)管理人員團隊建設(shè)知識和技能1.如何培養(yǎng)團隊成員的全局觀念和系統(tǒng)思考能力2.群體行為分析和團隊的類型3.群體與團隊的聯(lián)系與區(qū)別4.使個人成為團隊選手5.體會
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一、財務(wù)分析基本知識1.財務(wù)分析的內(nèi)容及發(fā)展趨勢2.企業(yè)經(jīng)營目標的評價3.財務(wù)分析的方法和原則4.創(chuàng)業(yè)階段財務(wù)分析控制環(huán)節(jié)5.財務(wù)指標與非財務(wù)指標的結(jié)合二、解讀財務(wù)報表1.學(xué)習(xí)利潤表和資產(chǎn)負債表的格式2.分析利潤表和資產(chǎn)負債表的內(nèi)部邏輯關(guān)系3.掌握利潤表和資產(chǎn)負債表的編制方法4.解讀現(xiàn)金流量表三、分析財務(wù)報表1.資產(chǎn)的質(zhì)量分析2.貨幣資金運用狀況分析3.應(yīng)收
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一、營銷團隊建設(shè)1.群體行為分析2.營銷團隊的類型3.群體與團隊的聯(lián)系與區(qū)別4.使個人成為團隊選手5.塑造高績效營銷團隊二、商務(wù)溝通藝術(shù)1.人際溝通藝術(shù)2.商務(wù)溝通六大基本原則3.商務(wù)溝通的四大禁忌4.商務(wù)溝通的黃金法則5.處理沖突化解異議的方法三、市場營銷環(huán)境分析與需求預(yù)測1.學(xué)會收集和使用商業(yè)信息2.了解市場營銷環(huán)境和消費者行為3.市場營銷微觀環(huán)境分析4
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