《企業(yè)家稅務籌劃與稅務稽查應對（2天1晚）課程大綱》

企業(yè)家稅務籌劃與稅務稽查應對（2天1晚）課程大綱
課程亮點：
學員聽得懂，學得會，用得上，打破學員上課激動，回家一動不動的尷尬局面。
案例式教學，老師帶領學員進入案例場景，深度參與。
老師是咨詢出身，帶給您的不僅僅是知識的分享，而是開啟您解決問題的方法和智慧。
稅務籌劃到底是老板需要還是財務人員需要，所以誰需要誰來上課。
公司誰最關心利潤，老板最關心，老板就來學習老板利潤管控。遇到稅務稽查，老板不要光懂得找關系，真正需要的是老板知道該怎樣應對稅務稽查。
【課程背景】
背景一：每個企業(yè)都不想多繳稅，社會上各種稅務籌劃的廣告和電話，到底這些稅務籌劃管用嗎？為什么我們的財務沒有稅務籌劃的動力？
背景二：公司的利潤管控到底該怎樣進行？公司每年做了不少營業(yè)額，到了年底去不知道利潤都去哪里了？
背景三：稅務稽查是企業(yè)早晚要面對的一項棘手的涉稅事項，很多企業(yè)沒有經(jīng)歷過稅務稽查，一旦接到稅務稽查通知，茫然不知所措，害怕加僥幸心理，要么找關系疏通，要么隱藏阻撓稽查，造成了不必要的麻煩和經(jīng)濟損失，甚至導致牢獄之災。
本課程幫您解決以下問題？
稅務籌劃的秘籍什么？
老板如何進行利潤管控？
如何防范稅務風險？
知道我們企業(yè)為什么被稽查？
我們企業(yè)的涉稅業(yè)務有什么風險，哪些會被稅務稽查？
稽查機關都通過什么樣的防范進行稽查？
如果我們公司被查出了問題，我們將面臨什么樣的處罰？
我們應該怎樣應對稅務稽查，怎樣大事化小，小事化了？
【聽課對象】
董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人、辦稅人員
【課程收益】
幫助您找到稅務籌劃的秘籍
幫助您找到利潤管控的底層邏輯
幫助您找到稅務風險的根本邏輯
幫助您化解企業(yè)發(fā)展中的稅務風險
幫助您認清當前面臨的稅務稽查形勢
幫助您厘清稅務稽查程序，知己知彼，有備而無患
幫助您準確把握企業(yè)可能面臨的具體涉稅問題和正確的解決方法
幫助您最大限度降低稅務稽查風險
幫助您掌握正確的稅務稽查應對策略
幫助您掌握正確的稅務稽查救濟的策略
本課程注重案例講解，實戰(zhàn)案例貫穿全課程
【授課老師】
崔榮喜 老師
法稅戰(zhàn)略大系統(tǒng)的創(chuàng)始人
原國家稅務總局師資人才庫成員
原中國政法大學特許經(jīng)營研究中心研究員
北大、清華、人大、復旦、交大、山大等總裁班授課老師
20年咨詢服務經(jīng)驗，帶領團隊深度服務的企業(yè)超過500家
課程大綱
第一天：
上午兩節(jié)課：老板必知的法稅風險防范
課程穿插案例演練
填寫課前調研表
公司繳稅多少，是誰決定的？財務部門，業(yè)務部門，老板
案例：合同與賬務處理不匹配的稅務風險
案例：合同與發(fā)票不匹配的稅務風險
案例：合同與稅務處理不匹配的稅務風險
誰是公司的大股東？老板，大股東，還能有誰
案例：為什么減稅降費力度越大，國家稅務稽查的力度越大
作為財務人員是否因為稅收問題與公司老板爭吵過？吵過，沒有吵過，不敢，沒有必要
案例：企業(yè)租賃的班車，到底能不能抵扣進項稅？
財務繳稅，誰來監(jiān)督？老板，老板娘，股東
案例：財務多繳稅，老板渾然不知
案例：財務少寫兩個字，企業(yè)損失100多萬
對公司的采購部和銷售部做過稅收方面知識的培訓？培訓過，沒有培訓過
案例：采購部人員知道怎么爭取合同的稅務條款嗎
案例：華帝的奪冠套餐，企業(yè)損失多少錢？
你公司在做一個新項目時，有沒有做過稅負的測算？測算過，沒測算過，不知道怎么測算
案例：甲供工程有比例限制嗎？
稅務機關放管服，對企業(yè)來說是福，還是禍？是福，是禍，不清楚
案例：財務離職如何辦理交接手續(xù)，你們公司做對了嗎？
遇到稅務問題，該怎么辦？財務處理，找稅務朋友，找社會關系
案例：有了稅務問題，到底該問誰？
和當?shù)囟悇疹I導的私交好，還要不要再找法稅專家嗎？不用請了，要請，不清楚
案例：羽絨服公司的拉鏈暴露了偷稅
“漏稅”要追征多少年？三年，五年，無限期
案例：漏稅如何計算起止時間
案例：漏稅如何認定是否連續(xù)
我們咨詢過的案例講解
問題答疑30分鐘
下午第一節(jié)課：稅務籌劃的5大原則9大方法
填寫課前調研表
稅務籌劃有三難
第一難：難在稅務政策變化快
第二難：稅收政策難學
第三難：稅收政策難學，應用稅收政策更難
稅務籌劃：老板與會計，誰更能學得會？
稅務籌劃的五大原則
案例：財務寫錯2個字，老板坐牢11年半
思考：我們平時的回扣是如何處理的？
我們打算蓋一棟十層高的大樓，
先畫圖紙，還是先蓋大樓？
第一大原則：事前性原則
案例：房屋裝修如何規(guī)避房產稅
案例：買房送寶馬，為啥多繳稅
第二大原則：合法合理性原則
案例：為什么釀酒企業(yè)都要設立一個銷售公司
案例：寶潔公司為什么避稅失敗
第三大原則：風險可控原則
案例：五星級酒店外賣包子怎么就偷稅了
第四大原則：政策時點原則
案例：電梯公司理解錯誤出現(xiàn)稅務風險
第五大原則：成本效益原則
案例：免費送睡衣的巨大稅收的坑
稅務籌劃的9大方法
某公司，賬上有未分配利潤1000萬元，現(xiàn)老板打算拿出來，再投資一家公司，試問，老板如何把錢拿出來？
第1個方法：改變企業(yè)性質
案例：平安銀行上市后員工為何多交76個億的稅？
案例：萬達影視是怎樣節(jié)稅的
第2方法：業(yè)務拆分和改變業(yè)務性質
案例：路燈按照公司如何節(jié)稅
案例：園林綠化公司如何節(jié)稅
第3個方法：改變供應鏈
案例：奶牛養(yǎng)殖與鮮奶加工如何節(jié)稅
第4個方法：改變商業(yè)模式
案例：服裝公司如何節(jié)稅
案例：化妝品公司如何節(jié)稅
第5個方法：合并、重組、分立
案例：北京一家公司去河北投資如何節(jié)稅
第6個方法：合同節(jié)稅
案例：分期收款如何節(jié)稅？
第7個方法：利用稅務優(yōu)惠政策
案例：如何利用研發(fā)費用加計扣除
案例：如何利用國家技術高新企業(yè)政策
第8個方法：轉移定價
案例：餐飲公司如何節(jié)稅
案例：母子公司的管理費如何節(jié)稅
第9個方法：聘請外部專家
案例：成都寵物公司如何逆襲的
案例：購買辦公樓如何節(jié)稅的
問題答疑30分鐘
下午第二節(jié)課：老板利潤管控
1、兩套賬甚至更多套賬？
問題：涉嫌偷稅、擔心員工舉報、不能做股權激勵、不敢發(fā)展大
案例：廣州化妝品公司兩套賬
2、如何破解糊涂賬
案例：公司業(yè)務做的越多，虧損越大
案例：如何破解資金緊張
3、非財務人員財務素養(yǎng)
案例：如何看懂三張報表
案例：如何進行盈虧平衡點的測算
4、管理者該不該懂得稅？
5、老板利潤管控，利潤是什么？
案例：誰最關心利潤指標？
案例：民營企業(yè)的利潤之痛
問題答疑30分鐘
晚上作業(yè)：
結合企業(yè)情況和稅務籌劃方法，設計自己企業(yè)的稅務籌劃方案
梳理企業(yè)的稅務風險
老師一對一答疑
第二天
上午第1節(jié)課--稅務稽查應對策略
課程穿插案例演練
填寫課前調研表
大家有沒有感覺到稅務稽查越來越嚴格了？
為什么稅務稽查會越來越嚴？
面對稅務稽查，你害怕嗎？
為什么害怕？
為什么不害怕？
稅務稽查應對的5大戰(zhàn)略
第一大戰(zhàn)略：為什么學習稅務稽查應對？
案例：三流不一致，到底有沒有風險
案例：超過三年的應付賬款，到底要不要轉收入繳稅
案例：費用發(fā)票最晚什么時間取得？
第二大戰(zhàn)略：如何識別稅務稽查
案例：我們企業(yè)為什么被稽查
第三大戰(zhàn)略：知己知彼，百戰(zhàn)不殆（稅務稽查有什么權力，企業(yè)有什么義務）
案例：工地轉售電力，如何繳稅
案例：稅務稽查部門怎么是違法的
第四大戰(zhàn)略：游泳知深淺（知道稅務稽查的后果是什么）
案例：出租房子收到的定金要不要繳稅
第五大戰(zhàn)略：兵來將擋，水來土掩（稅務稽查應對的技巧）
案例：倉庫失火造成的損失，要不要進項稅轉出
問題答疑30分鐘
上午第二節(jié)--別再傻傻分不清納稅評估與稅務稽查
課程穿插案例演練
1、什么是納稅評估？
2、納稅評估的流程是什么
3、如何應對納稅評估？
（1）納稅評估關鍵在于談判
（2）納稅評估不能要求查賬
（3）納稅評估的期間不能追溯往年
（4）納稅評估中保持“言來言往，文來文往”
（5）少繳稅問題應對
（6）業(yè)務判定問題應對
（7）稅務違法問題應對
（8）納稅評估濫用職權應對
4、什么是稅務稽查
5、納稅評估與稅務稽查的區(qū)別
問題答疑30分鐘
下午第1節(jié)--有備而無患（了解稅務稽查程序）
課程穿插案例演練
1、了解稽查程序，為什么有助防控稽查風險？
2、從稽查規(guī)定看如何配合稅務稽查
3、從審理規(guī)定看維護自己權益的機會
4、從執(zhí)行規(guī)定看稽查的力度和溫度
5、稽查中的涉稅分歧，如何溝通？
問題答疑30分鐘
下午第2節(jié)--兵來將擋，水來土掩
課程穿插案例演練
1、稅務的自由裁量權
2、稅務稽查的救濟手段
（1）陳述、申辯的救濟手段
（2）稅務聽證的救濟手段
（3）稅務行政復議的救濟手段
（4）稅務行政訴訟的救濟手段
問題答疑30分鐘
結束課程

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