企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

  培訓(xùn)講師：鐘朝宏

講師背景：
鐘朝宏教授?管理學(xué)博士?中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（執(zhí)業(yè)）?四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)教育培訓(xùn)委員會(huì)委員?電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師?2013年《泰囧的盈利囧不囧》入選“全國(guó)優(yōu)秀百篇管理案例”?2014年出版專著《財(cái)報(bào)這么有趣》曾為20多家 詳細(xì)>>

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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》
鐘朝宏教授
一、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展過(guò)程
（一）國(guó)外
內(nèi)部牽制、內(nèi)控結(jié)構(gòu)、COSO框架、安然事件與SOX
（二）我國(guó)
1、法規(guī)、規(guī)范的發(fā)展：證交所、國(guó)資委、財(cái)政部
2、企業(yè)現(xiàn)狀
3、局限與展望
（三）內(nèi)控理論
1、內(nèi)控的概念與種類
2、作用與局限
二、內(nèi)控五要素
1、內(nèi)部環(huán)境：公司治理、組織架構(gòu)、人力資源、企業(yè)文化、公司戰(zhàn)略
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：目標(biāo)制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
3、控制活動(dòng)：不相容職務(wù)相分離、利益沖突調(diào)查、輪崗與休假、限制接近、盤點(diǎn)、對(duì)賬、授權(quán)與責(zé)任追究、
4、信息與溝通
5、持續(xù)監(jiān)督
三、內(nèi)控建設(shè)與評(píng)審
1、建設(shè)：程序與步驟、原則與方法
2、評(píng)審：自評(píng)、外審
四、常見(jiàn)業(yè)務(wù)的內(nèi)控
資金活動(dòng)：投資、融資、營(yíng)運(yùn)
采購(gòu)與付款
銷售與收款
資產(chǎn)管理

 

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