房地產開發(fā)企業(yè)內部控制實務與風險管理體系建立

  培訓講師：許愿

講師背景：
許愿老師資深上市并購重組與財務管理專家◆稅務、財務、關務、商務“四棲”實戰(zhàn)型財稅專家級講師◆新三板上市掛牌管理專家◆現(xiàn)任馬云（中國）財稅研究院高層；◆25年歷任多家上市集團500強企業(yè)財務高管；◆曾任中煙集團項目投融經理、財務經理十二年；◆ 詳細>>

許愿
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房地產開發(fā)企業(yè)內部控制實務與風險管理體系建立詳細內容

房地產開發(fā)企業(yè)內部控制實務與風險管理體系建立

房地產開發(fā)企業(yè)內部控制實務與風險管理體系建立
【課程背景】
在企業(yè)具體的內控實務操作過程中，如何在各個業(yè)務環(huán)節(jié)中落實內控，成為企業(yè)內控建設面臨的普遍難題。本課程旨在幫助企業(yè)解決業(yè)務內控難題，識別業(yè)務流程中的管控精要，解決實際工作中控制難題；通過大量內部控制案例，來詳解內部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務循環(huán)中的內部控制，控制業(yè)務中的風險。推動房地產企業(yè)建立系統(tǒng)有效的內控及風險管理體系，有力支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，保障組織快速穩(wěn)健發(fā)展。
【課程對象】
房地產企業(yè)董事長、總經理、風險管理委員會、審計監(jiān)察委員會、財務總監(jiān)、財務人員、內控、審計、運營管理等管理人員。
【課程大綱】
引子(含案例)
第一節(jié) 房開企業(yè)內部控制規(guī)范與風險管理要點
一、房開企業(yè)面臨的風險要素和風險類別
二、房地產開發(fā)價值鏈特點與風險管控重點
三、房開企業(yè)內部控制規(guī)范的框架體系
案例：標桿企業(yè)的組織結構及風險管控職能設計
第二節(jié) 房地產開發(fā)企業(yè)風險評估和風險管理手段
一、房地產開發(fā)企業(yè)風險評估的程序和方法
案例：某房開企業(yè)業(yè)務流程體系文件規(guī)劃
案例：某房地產企業(yè)招采風險識別和評估
二、房地產開發(fā)企業(yè)風險控制策略
案例：某房地產企業(yè)招采風險控制策略
第三節(jié) 項目拓展環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、項目拓展環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、項目拓展環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、項目拓展環(huán)節(jié)風險控制要點
第四節(jié) 項目策劃環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、項目策劃環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、項目策劃環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、項目策劃環(huán)節(jié)風險控制要點
第五節(jié) 設計管理環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、項目設計環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、項目設計環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、項目設計環(huán)節(jié)風險控制要點
案例研討和練習：客戶企業(yè)項目策劃和設計管理環(huán)節(jié)風險識別和評估
第六節(jié) 采購管理環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、采購管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、采購管理環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、采購管理環(huán)節(jié)風險控制要點
第七節(jié) 工程管理環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、工程管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、工程管理環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、工程管理環(huán)節(jié)風險控制要點
第八節(jié) 營銷管理環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、營銷管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、營銷管理環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、營銷管理環(huán)節(jié)風險控制要點
第九節(jié) 客服管理環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、客服管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、客服管理環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、客服管理環(huán)節(jié)風險控制要點
第十節(jié) 成本管理環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、成本管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、成本管理環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、成本管理環(huán)節(jié)風險控制要點
案例研討和練習：企業(yè)成本管理環(huán)節(jié)風險識別和評估
第十一節(jié) 運營管理環(huán)節(jié)內部控制暨風險管理策略
一、運營管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務流程節(jié)點
二、運營管理環(huán)節(jié)風險識別和評估
三、運營管理環(huán)節(jié)風險控制要點
第十二節(jié) 企業(yè)風險信息與溝通暨內部監(jiān)督保證
一、房開企業(yè)的內外部信息與溝通
案例：某企業(yè)外部客戶和內部員工信息溝通渠道
二、內部監(jiān)督
案例：某企業(yè)內控規(guī)范實施工作方案&內控測試底表
第十三節(jié) 建立全面有效的企業(yè)內控風險管理體系
一、從內控管理到全面風險管理
二、建立內控風險管理體系程序六步法
案例：某企業(yè)風險預警體系
三、風險管理文化
案例：某標桿企業(yè)內控體系建立與優(yōu)化
總結

 

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