企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與風險控制

  培訓講師：汪滿潤

講師背景：
汪滿潤老師——財稅專家南京大學EMBA，財政金融研究生，中國會計師、注冊稅務師；曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關，擔任市局稅政科長、政策法規(guī)科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、管理局副局長、市局重大稅務案件審理委員會辦公室主任、稅務 詳細>>

汪滿潤
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企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與風險控制詳細內容

企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與風險控制

**部分   走進企業(yè)稅收籌劃的陽光大道

一、稅收決定企業(yè)終效益

一、 稅不是賬做出來的，而是業(yè)務做出來的

二、 業(yè)務過程是產(chǎn)生稅收風險的根源

三、 防范稅務風險老板是源頭

四、 繳多少稅取決于老板的決策

五、 怎樣才叫為自己賺錢？

六、 老板怎樣看財務報表？

第二部分 企業(yè)管理者稅收籌劃帶來“真金白銀”

一、稅收籌劃思維訓練

（一） 稅收籌劃與偷稅有什么不一樣？

（二）稅收籌劃三個境界

（三）稅收籌劃三個基本功

（四）稅收籌劃兩個理念

（五）如何搭建稅收籌劃體系？

二、企業(yè)360度稅收籌劃

（一）企業(yè)各部門都應參與稅收管理

（二）企業(yè)設立時稅收籌劃大有可為

1.公司設在哪里好呢？

2.企業(yè)注冊資本不當帶來巨額損失

3．成立子公司是給廠房給現(xiàn)金？

4.成立公司出資不到位有涉稅問題么？

5.是出租好還是合資好？

（三）股權投資提前布局節(jié)稅多

1.企業(yè)架構布局中如何念好稅收這本經(jīng)？

2.老板股權轉讓時如何才能不糾結稅？

3.是賣地還是賣公司？

4.是出租還是投資？

5.未雨綢繆投資退出成本低

（四）采購環(huán)節(jié)稅收籌劃帶來大效益

1.采購貨物不要發(fā)票真少付錢了么？

2.采購貨物哪種發(fā)票節(jié)稅？

3.怎樣提高可抵扣進項稅額？

4.采購環(huán)節(jié)節(jié)稅高手是誰？

（五）怎樣**合同管理進行節(jié)稅

1.到底應該和誰簽合同？

2.采購合同怎么簽才能節(jié)稅？

3.房地產(chǎn)甲供材方式如何節(jié)稅？

4.長期合同如多年完成總包合同如何處理？

5.營改增前后與供應商的博弈

6.營改增前后與客戶的談判

（六）掛靠經(jīng)營模式降低稅負的方法

（七）營銷方案怎樣合法避稅？

（八）三方生意發(fā)票如何開即合法又節(jié)稅？

（九）兩類納稅人稅負誰高誰低

（十）發(fā)票珍貴堪比人民幣

（十一）發(fā)票管理如同走鋼絲

（十二）老板是拿工資好還是不拿工資好？

（十三）股東借公司錢跟稅有啥關系？

（十四）沒生意還要報稅么？

（十五）總分機構節(jié)稅有奧妙

（十六）有了高新技術企業(yè)“金牌”就可以享受低稅率了么？

（十七）哪些企業(yè)能享受稅收加計扣除？

（十八）稅收優(yōu)惠政策能否到位誰說了算？

第四部分 防范稅務風險是企業(yè)穩(wěn)定的收益

一．企業(yè)管理者如何規(guī)避四大稅收風險    

（一）規(guī)避國家稅收立法的風險；

    （二） 規(guī)避國家稅收司法的風險；

    （三）規(guī)避國家稅收執(zhí)法的風險；

（四） 規(guī)避國家稅收違法風險;　

二、全面營改增稅收大風險在哪里？

三、企業(yè)管理者如何應對稅務稽查？

（一）稅務稽查應對的四個維度 ：

心理上的應對

策略上的應對

戰(zhàn)術上的應對

落實上的應對

（二）心理上的應對

1.心理應對的環(huán)節(jié)和時點

2.n種心理應對方法手把手

（三）策略上的應對

1.策略應對的環(huán)節(jié)和時點

2. n種策略應對方法手把手

（四）戰(zhàn)術上的應對

1.戰(zhàn)術應對的環(huán)節(jié)和時點

2. n種戰(zhàn)術應對方法手把手

3.稅務稽查重要關注點

（1）稅務稽查重點關注的行業(yè)

（2）稅務稽查重點關注的企業(yè)

4.如何巧妙利用稽查原則進行應對

5.怎樣才能讓稅務稽查員回避檢查

6.稽查過程中怎樣才能知己知彼？

（1）稅務稽查立案早知道

（2）稅務機關遵循什么樣的流程開展稽查

（3）如何應對突擊檢查

（4）如何應對稅務強制執(zhí)行

7.稽查過程中重點環(huán)節(jié)應對策略

（1）選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中

（2）如何利用自查應對重點檢查

（3）稽查過程中如何做到避重就輕

（4）處罰告知環(huán)節(jié)減輕處罰的應對策略

（5）已經(jīng)上交上級稅務機關處理的案件還有辦法么？

8.稅務稽查起死回生之術

 (1)稅務聽證程序和方法

（2）如何利用聽證減輕處罰

（3）稅務行政復議程序和方法

（4）如何利用稅務行政復議維護企業(yè)權益

（5）稅務行政訴訟的程序和方法

（6）如何利用稅務行政訴訟維護企業(yè)權益

（五）落實上的應對

 n種落實上應對方法手把手

1.稅務稽查接待24法則

（1）預約時如何接待

（2）進場后如何接待

（3）匯報時如何接待

（4）檢查中如何接待

（5）查后定性時如何接待

（6）檢查結束時如何接待

第四部分  稅收熱點問題

一、“營改增”問題

二、 個人所得稅改革問題

三、房地產(chǎn)稅問題

四、國地稅征管體制改革問題

 

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