流程管理與內控

  培訓講師：劉新華

講師背景：
劉新華先生北京大學客座教授中國質量協(xié)會BPM首席專家、講師SGS高級講師NIMBUS(中國)副總裁兼咨詢總監(jiān)擁有國際領先的戰(zhàn)略與運營績效管理和咨詢經驗，精通BPM（流程管理）、組織高績效管理、平衡計分卡等管理理念、方法和工具。負責實施了多個 詳細>>

劉新華
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流程管理與內控詳細內容

流程管理與內控

流程管理與內控
概述
“內部控制是受企業(yè)董事會、管理部門和其他職員的影響，旨在取得（1）經營的效果和效率；（2）財務報告的可靠性；（3）遵循適當的法規(guī)等目標而提供合理保證的一種過程”。內部控制作為現(xiàn)代企業(yè)管理理論與方法，對于完善內部管理，預防和控制各種風險，保護資產的安全完整，提供真實完整的財務報告，實現(xiàn)企業(yè)既定目標和增加效益的作用是毋庸置疑的?，F(xiàn)代企業(yè)制度下的內部控制已不僅僅是傳統(tǒng)查錯糾弊的會計控制和行政控制，而是公司治理過程的內在需要和高級管理層有效控制和協(xié)調企業(yè)運營的重要方式。COSO內部控制框架與企業(yè)風險管理框架的有機融合，使內部控制成為企業(yè)風險管理的前提條件和重要基石。
流程管理是一切管理的基石，掌握了企業(yè)為客戶創(chuàng)造價值的過程將等于掌握了企業(yè)靈魂，創(chuàng)新的專利產品、強大的資金實力、豐富的人力資源已經不是公司的核心競爭力；世界上最卓越的公司已經將流程作為企業(yè)的核心競爭力；有效管理企業(yè)每一個業(yè)務活動并使其符合法律法規(guī)和公司規(guī)章制度是建立企業(yè)核心競爭力的必然條件。
建立健全內部控制機制，有利于企業(yè)減少發(fā)生錯誤及舞弊的可能性，防范導致企業(yè)破產的各種風險，實現(xiàn)經濟效益和社會效益雙贏。什么是行之有效的內部控制框架和要素，內部控制與風險管理的內在關系，如何測試和評價內部控制設計與執(zhí)行的有效性，如何糾正和報告內部控制缺陷，已成為了企業(yè)強化財務報告流程、提高核心競爭力和保持可持續(xù)性發(fā)展的關鍵因素。課程收益
 了解世界先進的內部控制理論和技術方法
 掌握企業(yè)內部控制和業(yè)務流程的解決方案
 提升企業(yè)完善內部控制和流程優(yōu)化的能力
 借鑒案例幫助企業(yè)構建內部控制體系
課程特色
 國際最前沿的內部控制理念和實踐
 資深內部控制專家授課
 豐富真實的案例教學
 內部控制系統(tǒng)建設的個性化指導
培訓對象
企業(yè)總經理、副總經理；財務總監(jiān)、運營總監(jiān)及其他高級管理人士；負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員。
課程大綱
一、 流程與流程管理概述
 流程概念
 流程與工作流
 流程與制度
 流程生命周期
 流程再造
 流程管理概念
 流程管理價值
二、  流程管理與職能管理比較
 流程管理——引領未來組織管理模式變革
 職能管理優(yōu)劣勢
 流程管理優(yōu)劣勢
 流程管理——思想和管理模式的變革

三、 流程指標與績效管理問題
 流程指標與崗位評價
績效管理問題
 流程審計與監(jiān)控
四、 企業(yè)管理體系及相互關系
 企業(yè)管理體系模型
 流程管理與其他管理體系關系（質量、六西格瑪、IT、內控等）
 企業(yè)各類體系實施問題及分析
五、 企業(yè)管理變革
 變革原因分析
 變革問題及中國現(xiàn)狀 
 國外知名企業(yè)變革實踐案例
六、 內部控制發(fā)展里程
 內部控制的歷史
 美國《薩 •奧法案 》對內部控制的要求
公司治理與內部控制
 COSO內部控制——整體框架
七、 COSO內部控制與風險管理
 內部控制分類與模型
 COSO的內部控制要素
 COSO《企業(yè)風險管理—整體框架》
八、 內部控制的實施
 內部控制體系設計原則及目標
 內部控制體系內容及設計步驟
 內部控制體系評價機制
 內部控制體系實施保障
 內部控制體系實施誤區(qū)
九、 基于流程的內控案例實踐
 某大型企業(yè)審計部的職能職責及問題分析
 國內大型集團內控體系建設實踐案例簡 

 人力資源 流程管理 管理技能

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管理者——綜合管理素質提升課程1.企業(yè)普遍問題經過多年的管理咨詢實踐發(fā)現(xiàn)，處于快速發(fā)展期的企業(yè)經常面臨者以下問題：◆管理層和核心員工的發(fā)展跟不上企業(yè)快速發(fā)展的節(jié)奏；◆人才競爭激烈，缺乏足夠的核心人才，優(yōu)秀的人才又不斷流失；◆跨部門的協(xié)調越來越多，越來越復雜和困難，企業(yè)面臨的焦點問題變成了：企業(yè)與管理者的成長不匹配、跨部門溝通與協(xié)同困難；◆考核越來越多，也越來

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《流程與運營管理體系建設》——如何建立適應21世紀時代需求的管理模式？——如何建立一體化的運營管理體系？為什么企業(yè)今天搞戰(zhàn)略、明天搞流程、后天搞績效管理，而企業(yè)管理能力提升仍然有限或者問題還是很多（甚至是更多）？為什么管理者不能系統(tǒng)思考變革的模式而總是“散裝式”的思考？很多企業(yè)總是把管理拆散為戰(zhàn)略、流程、績效、質量等各自為政的管理模式，就像人頭疼要把頭剁下來

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問題：1.粗放的管理就像中國粗放的經濟發(fā)展模式一樣，問題越來越多！2.很多中國企業(yè)在快速的‘野蠻生長’，最后卻是‘暴斃而終’3.很多中國企業(yè)管理者每天都是在救火中度過！4.很多中國企業(yè)常規(guī)的例行事務少，大部分都是例外，所以管理者真的很忙！5.為什么我們設計了那么多流程，還是不好使呢？6.為什么我們設計了那么多制度，可是并不好用呢？7.為什么我們設計了那么多標

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　　問題：　　一、流程管理課程沒少聽，可是回去實施依舊很困難！　　二、流程管理體系建設需要變革機制，可并不是所有的老板都清楚這是為什么？　　三、老板們更喜歡看到設計完善的東西，而學員僅參加培訓卻是拿不出來的！　　四、刮風式的管理變革實施了一輪又一輪，實際有效的卻很少，直接導致了員工或實施部門的反感，還有老板們的郁悶！五、為什么大家都知道流程管理很重要，卻又敬

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標準化管理   10.30

問題：1.粗放的管理就像中國粗放的經濟發(fā)展模式一樣，問題越來越多！2.很多中國企業(yè)在快速的‘野蠻生長’，最后卻是‘暴斃而終’3.很多中國企業(yè)管理者每天都是在救火中度過！4.很多中國企業(yè)常規(guī)的例行事務少，大部分都是例外，所以管理者真的很忙！5.為什么我們設計了那么多流程，還是不好使呢？6.為什么我們設計了那么多制度，可是并不好用呢？7.為什么我們設計了那么多標

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課程大綱：　　1、認識流程及流程管理價值　　您所在的組織不同部門之間會相互扯皮、遇事推諉嗎？組織是強調部門垂直管理還是強調協(xié)同化、標準化？跨部門協(xié)同的理念在組織的管理實踐中得到體現(xiàn)了嗎？什么樣的流程才是好流程。。。。。?！　∈裁词橇鞒獭　×鞒逃^念及帶來的影響　　流程與工作流的理解誤區(qū)　　流程與制度的理解誤區(qū)　　流程管理及價值　　案例分享　　2、傳統(tǒng)流程管理及

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時間管理   01.01

課程大綱：　　1、關于時間的思考案例　　2、時間管理的含義　　3、時間管理講座的普遍誤解　　4、時間管理的心態(tài)　　5、時間管理的方法　　6、時間管理的行為

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課程大綱：　　1）精益管理起源及概念　　a)精益管理是如何起源的？　　b)精益管理概念　　c)精益管理的發(fā)展（精細化管理、精確管理。。。）　　d)精益企業(yè)模型　　2）精益管理內涵　　a)精益戰(zhàn)略管理、精益流程管理、精益質量管理、精益項目管理等特征　　b)精益管理模型　　c)精益管理內涵　　3）企業(yè)管理體系——建立精益管理系統(tǒng)觀　　d)人與企業(yè)的治病方式？　　

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　　《卓有成效的管理者》　　培訓目的：幫助經理人員和員工了解卓有成效的意義；了解和掌握卓有成效的方法和原則，并進行充分的剖析和案例講解，培訓過程中安排了一些互動游戲，游戲切身感受卓有成效和合作等方面的方法和意義?！　∈谡n對象：所有致力于提升個人績效的經理和員工?！　∈谡n方式：采取互動、案例教學?！　≌n程內容：　　管理者的基礎　　管理是干什么？我們在干什么？　

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