企業(yè)內(nèi)部審計及風險管理
企業(yè)內(nèi)部審計及風險管理詳細內(nèi)容
企業(yè)內(nèi)部審計及風險管理
時間：2009年7月18日
地點：上海漢中路188號青年文化活動中心
費用：1800元/人（含培訓費、資料費，午餐）
培訓對象
總經(jīng)理;副總經(jīng)理,首席執(zhí)行官，首席財務官,財務總監(jiān),財務經(jīng)理,會計經(jīng)理,內(nèi)部審計經(jīng)理等
培訓收益
標桿國際最佳實踐和公司案例
學習公司運營管理中的風險分析圣經(jīng)
如何確定關(guān)鍵控制的具體方式
全面掌握公司風險評估的內(nèi)容
如何依靠執(zhí)行力,有效落實內(nèi)部控制體系
如何有效地保證財務報表的質(zhì)量
判斷重大缺陷、實質(zhì)缺陷的新標準
掌握最新的SOX和PCAOB審計標準
如何有效建立IT-COBIT內(nèi)部控制與審計體系
組建強健的程序風險管理隊伍
與C/J/K-SOX的實施提前接軌
課程大綱
一、如何建立內(nèi)部控制隊伍
案例：看一家知名企業(yè)如何構(gòu)建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系
二、如何將內(nèi)部控制推銷給其他部門
三、如何解決不同觀點缺陷的結(jié)論
四、設計哪些KPI來進行審計
五、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率
六、如何面對實質(zhì)性的缺陷報告
七、內(nèi)部控制檢查的三主要方面
1.公司層面（ENTITY LEVEL）
2.IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)）
3.業(yè)務層面
八、國際上最佳的自我評估方法1．怎樣開始內(nèi)部控制檢查
2．如何驗證關(guān)鍵控制點
案例：最新世界級內(nèi)部控制和風險管理案例分享。
( 范圍包括: 人力資源, 信息信息系統(tǒng),銀行戶頭,備用資金, 應收帳款,應付帳款,銷售管理, 采購管理,生產(chǎn)管理, 存貨控制管理, 成本管理, 物流管理, 企業(yè)戰(zhàn)略,企業(yè)預算管理, 企業(yè)危機管理)
3．如何辨別重要不足和重大缺陷
4．案例研討
九、制造企業(yè)100種風險的防范措施
十、內(nèi)部控制檢查技術(shù)評析
1.如何規(guī)劃和監(jiān)督內(nèi)部審計范圍進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
2.如何匯總審計項目的結(jié)果進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
十一、如何進行內(nèi)部控制與防范危機
十二、如何編制內(nèi)部檢查問卷
十三、以COSO為基礎的內(nèi)部審計項目管理
1. 利用風險/控制矩陣作為自我評估的工具
2.評估軟環(huán)境的五個原則
3.以COSO為基礎的內(nèi)部控制問題設計
4.二大著名跨國公司案例分析
十四、內(nèi)部檢查問卷怎樣處理
十五、怎樣撰寫內(nèi)部控制報告
十六、如何對財務報表的質(zhì)量進行
免費贈送: 電子表格一套
注意: 本課題的基本思路:
審計--內(nèi)部控制----風險分析----危機管理
本課題包括審計技術(shù)—風險分析技術(shù)---SOX 404與SOX302 條款最新定義，
本課題以系統(tǒng)的方式提供最新，最實用的風險分析方法。
案例9：計算貴公司的財務比率，以了解分析公司運作中的優(yōu)劣所在及原因
案例10：計算三家公司的財務杠桿，分析負債經(jīng)營的前提和條件
講師介紹
王金升 擁有15年跨國公司財務管理經(jīng)驗,8年培訓師經(jīng)驗. 曾先后在上海通用汽車,深圳科帝－羽茜化妝品,德國FAG等跨國企業(yè)擔任財務負責人,并成功參與了多家跨國公司內(nèi)部控制體系建立,稅收籌劃工作,財務管理體系建立等咨詢項目.上海財經(jīng)大學財務管理碩士,美國通用汽車大學GMU進修，MBA導師。
曾服務客戶
北汽福田、TCL、德爾福汽車、無錫小天鵝、凌云股份、上器集團、圣戈班、重慶拉法基、中海石油等、均瑤集團、沈陽特變電工等上百家知名企業(yè)。
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