稅務(wù)精英實戰(zhàn)特訓營方案班
【培訓對象】財務(wù)總監(jiān)、會計、出納

【課程背景】
1.大多數(shù)財務(wù)人員的稅務(wù)知識都是尚未形成體系的，感覺知識間相互矛盾，經(jīng)常在困擾中自我否定；
2.財務(wù)人員能算準稅、報準稅是合格的財務(wù)，但通過稅收籌劃給企業(yè)創(chuàng)造效益的優(yōu)秀財務(wù)卻為數(shù)不多；
3.企業(yè)對財務(wù)人員的要求已不滿足于核算而是要求通過對財務(wù)和稅務(wù)的管理創(chuàng)造直接的效益；
4.對稅務(wù)稽查非?；炭?，如臨大敵，不知如何與稽查人員交流，不知如何提前準備資料，不知運用何種法律手段可以有效地保護自己。
有鑒于此，我們推出這門能真正幫到財務(wù)人員的實用課程，全面梳理稅務(wù)體系關(guān)鍵知識點，通過案例解讀國家出臺的稅收紅利政策，采用合法合理的專業(yè)籌劃手段降低企業(yè)稅負，學會應(yīng)對稅局稽查。

【課程收益】
1.掌握最新的稅務(wù)政策并能掌控自如，成為與時俱進的財務(wù)人員
2.學到通過頂層設(shè)計商業(yè)模式而節(jié)稅的知識，成為有領(lǐng)導力的財務(wù)人員
3.學到老師從實踐中總結(jié)出來的近百種籌劃方法，成為創(chuàng)造效益的受老板尊敬和同事愛戴的財務(wù)人員
4.預測未來經(jīng)濟形勢，成為有前贍性的高管型財務(wù)人員

【課程大綱】
一、稅收體系及稅務(wù)新政
1.我國現(xiàn)行稅收體系
2.2022年稅務(wù)新政
3.2021年以前發(fā)布的仍然有效的稅務(wù)優(yōu)惠紅利政策梳理

二、增值稅實務(wù)及籌劃
1.增值稅納稅人
2.增值稅征稅方式
3.進項稅額
1)增值稅發(fā)票類別
2)可以抵扣的進項
3)不可抵扣的進項
4)進項稅額審核要點
5)進項發(fā)票管理
6)采購合同條款審核要點
【工具模板】進項管理制度
4.銷項稅額
1)增值稅納稅義務(wù)的確認
2)增值稅稅率
3)增值稅納稅地點
4)銷售折扣處理
5)銷售返利處理
6)銷售退換貨處理
7)促銷方式稅務(wù)處理
8)視同銷售的處理
9)銷售合同條款審核
【工具模板】銷項管理制度
5.增值稅優(yōu)惠政策
1)常用增值稅優(yōu)惠政策介紹
6.增值稅的稅務(wù)籌劃及案例分析
1)混合銷售的籌劃
2)兼營業(yè)務(wù)的籌劃
3)視同銷售的籌劃
4)出租物業(yè)免租期不納稅的籌劃
5)非正常損失但不使進項稅額轉(zhuǎn)出的籌劃
6)被扣押質(zhì)押金和保證金延遲納稅的籌劃
7)利用分立公司規(guī)避出售資產(chǎn)的增值稅

三、企業(yè)所得稅實務(wù)及籌劃
1.所得稅征收方式
2.收入確認的時點
3.所得稅的處理
1)不征稅收入的確定和處理
2)視同銷售收入的處理
3)稅會收入差異的對比及處理
4)成本、費用稅前扣除規(guī)定
5)特殊費用票據(jù)處理
6)跨期費用處理
7)存貨損失處理
8)固定資產(chǎn)處置損失處理
9)捐贈處理
4.罰款支出處理
5.企業(yè)所得稅優(yōu)惠
1)研發(fā)費用加計扣除
2)高新技術(shù)企業(yè)
3)加速折舊
4)小微企業(yè)優(yōu)惠
5)兼并收購虧損企業(yè)可以享受盈虧抵補
6.企業(yè)所得稅的合理性風險及規(guī)避
7.企業(yè)所得稅的稅收籌劃與案例分析
1)小微企業(yè)籌劃
2)長期掛賬的押金籌劃
3)員工借款籌劃
4)長期未支付的應(yīng)付款籌劃
5)銷售返利的籌劃
6)廣告宣傳費的籌劃
7)長期借款利息費用化的籌劃
8)向非金融機構(gòu)借款的籌劃
9)資本弱化的籌劃
10)外購水電氣用于職工福利的籌劃
11)私車公用費用籌劃
12)業(yè)務(wù)招待費用籌劃
13)非公益直接捐贈的贊助性支出為不能稅前列支的籌劃
14)稅收滯納金和罰款支出不能稅前抵扣的籌劃

四、個人所得稅實務(wù)及籌劃
1.個人所得稅的稅收籌劃與案例分析
1)工資薪金收入福利化或轉(zhuǎn)為企業(yè)經(jīng)營費用籌劃
2)工資薪金結(jié)構(gòu)中拆分出不征稅補貼項目籌劃
3)高管或高額獎勵的籌劃
4)企業(yè)提供其他員工福利及設(shè)施籌劃
5)利用20%的股權(quán)激勵籌劃
6)個人以專利、股權(quán)等非貨幣性投資籌劃
7)老板借款籌劃
8)老板分紅籌劃
9)交際應(yīng)酬的禮品籌劃
10)勞務(wù)派遣籌劃
11)企業(yè)以免費旅游籌劃
12)私人老板設(shè)立投資公司籌劃
【思考】私人老板新開公司需要考慮的12個財稅問題

五、其他稅種籌劃
1.土地增值稅（稅率最高的稅種）
2.房產(chǎn)稅籌劃
3.印花稅籌劃
4.契稅籌劃
5.土地使用稅籌劃

六、如何與稅務(wù)機關(guān)打交道及應(yīng)對稅務(wù)稽查
1.嚴厲的金稅四期
1)金稅四期到底是什么東東讓企業(yè)膽顫心驚
2)金稅四期的大數(shù)據(jù)到底有多厲害
3)金稅四期是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)問題的
2.稅務(wù)稽查是如何選案及哪些企業(yè)容易被列為稽查重點
1)企業(yè)總體經(jīng)營活動不合常理
2)具體業(yè)務(wù)違反常規(guī)
3)財務(wù)指標數(shù)據(jù)異常
4)其他列入隨機抽查對象的異常
3.稅務(wù)稽查程序
4.稅務(wù)稽查的應(yīng)對技巧
1)心理準備技巧
2)資料準備技巧
3)接待技巧
4)溝通技巧
5)提供資料技巧
5.涉稅的法律責任
1)稅法
2)刑法
【說明】近百個實操案例及方法課堂講解
【課后互動】現(xiàn)場選擇解答部分學員問題

【講師介紹】
   黃海老師
資歷背景 
1.企業(yè)上市全流程培訓/咨詢師
2.管理會計實戰(zhàn)派專家
3.高級會計師
4.中國注冊會計師（CPA）
5.中國注冊稅務(wù)師（CTA）
6.國際注冊會計師（IPA）

授課風格
1.清晰、嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，緊密結(jié)合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺
2.力求把世界500強先進的財務(wù)管理理念和思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務(wù)理論與企業(yè)經(jīng)營實踐緊密結(jié)合，實現(xiàn)財務(wù)與經(jīng)營的無縫對接

授課經(jīng)驗
國藥集團、美的集團、上海汽車集團、廣汽菲亞特集團、合生元生物制品集團、紅牛維他命飲料集團、廣州地鐵集團、中鐵置業(yè)集團、中信集團（地產(chǎn)）、中建三局集團有限公司瀘州古敘煤田集團、中億豐建設(shè)集團股份、歐派集團、實豐文化股份集團、成都東能集團、佳兆業(yè)集團有限公司等

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