吳莉莉 老師
- 所在地區(qū)： 江蘇 南京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：財稅管理
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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吳莉莉老師的內(nèi)訓課程
《專票電子化——電票時代發(fā)票管控形勢與涉稅風險》【課程大綱】一、財稅時代新“風口”——專票電子化、區(qū)塊鏈發(fā)票、電子憑證、電子合同、數(shù)字貨幣……電子發(fā)票的發(fā)展進程與長遠影響電子憑證入賬將對會計和審計工作代理帶來的影響電子合同與數(shù)字貨幣將給企業(yè)生態(tài)帶來的影響不同行業(yè)如何選擇適合自己的電子發(fā)票平臺電子專票如何開具、如何申請、如何勾選抵扣二、財務如何對電子發(fā)票進行管理不同版本的電子發(fā)票如何查驗真假不蓋發(fā)票專用章的電子專票是否具備效力電子發(fā)票的重復報銷如何進行有效管控電子發(fā)票惡意作廢，受票方如何查驗電子發(fā)票入賬、保存及歸檔管理三、最新發(fā)票票據(jù)新政及實務處理增值稅專用發(fā)票的紙質(zhì)票和電子票如果丟失，如何挽救
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《2020 年企業(yè)所得稅新政解讀與匯算清繳操作》【課程大綱】一、所得稅新政策解析及報表基本面分析1、2020 年企業(yè)所得稅年度申報表發(fā)生了哪些變化2、報表基本邏輯結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)信息表的正確填寫二、收入項目存在的問題及相關(guān)表格的填寫1、新收入準則有哪些新變化？稅會差異如何引起？常見的稅會差異如何進行分類及賬務處理？稅會差異如何進行調(diào)整2、不同行業(yè)預收款的收入應如何確認，增值稅和所得稅有何差異3、餐飲、超市等零售行業(yè)的未開票收入是否確認的涉稅風險4、提前開具增值稅發(fā)票，貨物還未發(fā)出，增值稅和所得稅的收入應如何確認？5、收到政府補貼，如何判斷是否屬于不征稅收入？如何進行正確的賬務處理？納稅申報表如何填寫
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《2021金稅N期時代——稅務稽查新手段、新重點暨企業(yè)應對策略》【課程大綱】一、2021 年稅務稽查的環(huán)境分析1、金稅四期是什么？相比金稅三期有哪些變化？2、嚴打“三假企業(yè)“的工作重點和范圍分析3、智慧稅務稽查的五大智能系統(tǒng)與信息庫的趨勢分析二、企業(yè)優(yōu)惠政策應用與風險防范1、取消發(fā)票認證期限后給企業(yè)帶來的風險啟示2、增值稅免稅期間進項稅額是否規(guī)范轉(zhuǎn)出？3、企業(yè)利用“稅收洼地”避稅的常見誤區(qū)有哪些4、高新技術(shù)企業(yè)風險管理自查的 6 個方向5、濫用稅收優(yōu)惠政策引發(fā)的稅收風險稽查三、個稅改革后的稽查風險在哪里1、企業(yè)所得稅工資薪金與個稅工資薪金比對的差異風險2、職工取得各種實物補助的個稅稽查風險3、
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《年底封賬前的稅務風險自查、納稅規(guī)劃與調(diào)整》【課程大綱】一、往來款項問題梳理及關(guān)賬建議 檢查企業(yè)往來款項，梳理是否存在公賬私賬不分的風險？ 是否存在大額的應付賬款或其他應付款？如果是這樣應注意什么稅收風險？ 應如何回避，做到防患須于未然？ 往來款項引發(fā)的增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅風險如何化解？ 企業(yè)計提應付股利但不發(fā)放會存在什么涉稅風險？ 二、收入確認問題梳理及關(guān)賬建議 針對已發(fā)貨但未開票或未收款行為是否確認收入？ 針對拆遷補償、稅收返還等是否需要確認收入？是否適用不征稅收入政策規(guī)定？ 針對長期應付未付款項是否確認利得？如何減少確認風險？ 針對該付不付、該收不收和對無法支付債務不作會計處理