流程管理系列課程之
BPM008 流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)培訓(xùn)

舉辦時(shí)間： 深圳:2011年10月28-29日(周五-周六)
費(fèi) 用： 價(jià)格3600元/人（含資料、中餐和證書(shū)）

◎ 課程背景
企業(yè)在流程建設(shè)過(guò)程中，普遍存在以下問(wèn)題：
 流程體系分散，沒(méi)有形成一張皮；
 流程體系沒(méi)有得到及時(shí)更新，滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展；
 流程問(wèn)題沒(méi)有得到充分暴露和解決，影響業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力；
 流程文件和實(shí)際執(zhí)行不一致，流程沒(méi)有得到尊重；
 流程有效性沒(méi)有進(jìn)行評(píng)估，流程優(yōu)化沒(méi)有持續(xù)性。
企業(yè)通過(guò)流程審計(jì)的導(dǎo)入，可以實(shí)現(xiàn)以下價(jià)值：
 評(píng)估流程體系的完整性和系統(tǒng)性，促進(jìn)流程與戰(zhàn)略、組織、客戶群、產(chǎn)品等的匹配。
 診斷出關(guān)鍵價(jià)值鏈條的薄弱環(huán)節(jié)，為管理的系統(tǒng)改進(jìn)提供指引。
 測(cè)評(píng)關(guān)鍵流程能力，揭示核心業(yè)務(wù)中突出問(wèn)題，促進(jìn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的改善。
 評(píng)估流程規(guī)范化水平和執(zhí)行情況，促進(jìn)流程規(guī)范化全面達(dá)標(biāo)、有效執(zhí)行。
 綜合評(píng)估流程建設(shè)環(huán)境和持續(xù)創(chuàng)新改進(jìn)能力，促進(jìn)建立良好的環(huán)境和長(zhǎng)效機(jī)制的形成。

◎ 培訓(xùn)收益
 掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)流程管理意識(shí)和能力的提升
 通過(guò)對(duì)流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，為企業(yè)內(nèi)部流程審計(jì)工作提供指引
 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演練，掌握流程審計(jì)的技術(shù)和方法，提升流程審計(jì)的實(shí)踐能力

◎ 講師資歷
陳志強(qiáng)博士—— 流程管理領(lǐng)域的資深專(zhuān)家，管理工程博士，深圳市管理咨詢(xún)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，清華大學(xué)企業(yè)高層經(jīng)理培訓(xùn)課程特聘講師
在流程管理領(lǐng)域有過(guò)十多年的方法研究和實(shí)踐經(jīng)歷，對(duì)企業(yè)流程管理有深刻的認(rèn)識(shí)，并具備很強(qiáng)的流程優(yōu)化實(shí)務(wù)能力。曾在華為公司有過(guò)多年的中高層管理經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任過(guò)華為質(zhì)量保證部總監(jiān)、審計(jì)部總監(jiān)、流程優(yōu)化管理部總監(jiān)，并兼任過(guò)華為公司ISO管理者代表、高級(jí)行政干部培訓(xùn)中心高級(jí)講師，后擔(dān)任過(guò)國(guó)內(nèi)一家知名咨詢(xún)公司的總經(jīng)理。
曾為數(shù)百家大中型企業(yè)及細(xì)分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的流程優(yōu)化培訓(xùn)服務(wù)，并帶領(lǐng)咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)為多家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢(xún)項(xiàng)目服務(wù)，為國(guó)內(nèi)企業(yè)流程管理水平的提升做出了一定的貢獻(xiàn)，在思想性、專(zhuān)業(yè)性和實(shí)用性方面受到客戶的高度評(píng)價(jià)。
★ 流程管理培訓(xùn)經(jīng)歷:
 為中國(guó)電子科技集團(tuán)下屬研究所提供了五場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為蒙牛集團(tuán)提供了三場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)及工作坊
 為中國(guó)空間技術(shù)研究院提供了三場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為淘寶網(wǎng)、阿里巴巴提供了四場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為CCTV未來(lái)廣告公司提供了流程內(nèi)訓(xùn)
 為中國(guó)銀聯(lián)總部提供了二場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)及工作坊
 為聯(lián)想集團(tuán)提供了三場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為摩托羅拉（中國(guó)）公司提供了一場(chǎng)內(nèi)訓(xùn)
 為太古可口可樂(lè)公司提供了四場(chǎng)內(nèi)訓(xùn)
 為網(wǎng)易提供了六場(chǎng)內(nèi)訓(xùn)
 為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CIINC)提供了一場(chǎng)內(nèi)訓(xùn)
 為美的空調(diào)事業(yè)部提供了三場(chǎng)內(nèi)訓(xùn)
 為匯仁制藥集團(tuán)提供了三場(chǎng)內(nèi)訓(xùn)
 為T(mén)CL提供了四場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為深圳移動(dòng)提供了二場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為北京移動(dòng)提供二場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為佛山移動(dòng)、湛江移動(dòng)、惠州移動(dòng)提供流程內(nèi)訓(xùn)
 為珠海聯(lián)通、河南新鄉(xiāng)聯(lián)通提供了流程內(nèi)訓(xùn)
 為上海電信提供了二場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)(上海金山電信、上海南匯電信)
 為深圳市郵政局提供了二場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為鹽田港珠江物流提供了二場(chǎng)流程內(nèi)訓(xùn)
 為中集集團(tuán)、華南藥業(yè)、東軟集團(tuán)、宇龍通信、金立手機(jī)、清華同方、星網(wǎng)銳捷、同洲電子、華勝天成、超圖軟件、記憶科技、聚友集團(tuán)、日海通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達(dá)中遠(yuǎn)通、格林威爾、黎明網(wǎng)絡(luò)、鴻波信息、現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、奧尊信息網(wǎng)易公司、華友世紀(jì)、福建富士通、廣州藍(lán)月亮、興業(yè)證券、匯仁集團(tuán)、山東威高集團(tuán)、福建新思維企劃有限公司、金發(fā)科技、三瑞醫(yī)療、辰通智能、興源鼎新、雷士照明、鐳目科技、廣東核電合營(yíng)企業(yè)、三鑫玻璃集團(tuán)等上百家企業(yè)提供了內(nèi)訓(xùn)
 另外，還主講了五十多場(chǎng)流程管理公開(kāi)課，培訓(xùn)了來(lái)自數(shù)百家企業(yè)的上千名學(xué)員.
★ 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)(作為項(xiàng)目總監(jiān)或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)過(guò)以下咨詢(xún)項(xiàng)目)：
 中國(guó)空間技術(shù)研究院流程體系建設(shè)項(xiàng)目
 中石油流程體系建設(shè)項(xiàng)目
 蒙牛冰淇淋事業(yè)本部流程及組織優(yōu)化項(xiàng)目
 聯(lián)想集團(tuán)客戶服務(wù)部流程體系規(guī)劃與核心流程設(shè)計(jì)
 清華同方計(jì)算機(jī)系統(tǒng)事業(yè)本部流程體系規(guī)劃與核心流程優(yōu)化
 網(wǎng)易網(wǎng)絡(luò)游戲事業(yè)部流程體系與職位體系設(shè)計(jì)
 北京移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中心流程能力提升項(xiàng)目
 興業(yè)證券流程重組
 中興汽車(chē)流程體系規(guī)劃與設(shè)計(jì)
 奧尊電腦組織體系及績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)
 興源供水設(shè)備公司人力資源管理體系設(shè)計(jì)
 廣州金發(fā)流程體系規(guī)劃與核心流程設(shè)計(jì)
 北洋電氣研發(fā)流程及研發(fā)人力資源管理體系設(shè)計(jì)者
★ 擅長(zhǎng)課程：

 《企業(yè)流程及組織能力提升高層班》
 《流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化高級(jí)實(shí)務(wù)班》
 《流程體系規(guī)劃工作坊》
 《專(zhuān)題流程優(yōu)化工作坊》

◎ 參加對(duì)象
◎ 流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員(公司高層)
◎ 流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員(流程擁有者)
◎ 流程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)
◎ 審計(jì)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員
◎ 信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)人


◎ 課程介紹
一、 流程審計(jì)概論
◇ 流程審計(jì)的目的
◇ 流程審計(jì)的范圍
◇ 流程審計(jì)的維度和要素
◇ 流程審計(jì)的方式

二、 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)
◇ 審計(jì)要素：
 領(lǐng)導(dǎo)的作用
 管理人員績(jī)效要求
 宣傳與培訓(xùn)
 流程意識(shí)
 變革意識(shí)
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
 調(diào)查問(wèn)卷法
◇ 小組演練：流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)

三、 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
◇ 審計(jì)要素：
 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
 流程和組織的匹配
 流程以市場(chǎng)和客戶為中心
 流程和制度的匹配
 流程和信息化建設(shè)的匹配
 流程缺失的程度
 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
 訪談
 建模
 對(duì)標(biāo)
 關(guān)聯(lián)分析
◇ 小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
四、 流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量
◇ 審計(jì)要素
 客戶價(jià)值導(dǎo)向
 流程適用范圍
 流程的觸發(fā)條件
 流程的輸入與輸出
 流程的端到端閉環(huán)
 流程的接口和協(xié)同
 流程的責(zé)任匹配
 流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則
 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
 對(duì)標(biāo)
◇ 小組演練：流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)

五、 流程執(zhí)行力審計(jì)
◇ 審計(jì)要素
 流程文控管理
 流程培訓(xùn)
 推行實(shí)施
 流程執(zhí)行的符合性
 流程執(zhí)行過(guò)程的問(wèn)題反饋機(jī)制
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
 訪談
 穿行測(cè)試（正向、逆向）
 攻擊性測(cè)試
◇ 小組演練：流程執(zhí)行力審計(jì)

六、 關(guān)鍵流程能力審計(jì)
◇ 審計(jì)要素
 客戶滿意度
 返工/缺陷
 周期
 成本
 決策效率
 組織資源匹配
 信息有效性
 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
 訪談
 穿行測(cè)試（正向、逆向）
 建模
 指標(biāo)測(cè)評(píng)
 要因關(guān)聯(lián)分析
◇ 小組演練：關(guān)鍵流程能力審計(jì)

七、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)
◇ 審計(jì)要素
 流程管理的組織保障
 流程的時(shí)效性
 流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃
 流程運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控和報(bào)告
 流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)
 流程優(yōu)化工具和方法的普及
 流程優(yōu)化案例的共享
 流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
 訪談
 對(duì)標(biāo)
◇ 小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)

八、 流程審計(jì)的流程
◇ 審計(jì)準(zhǔn)備
 選擇審計(jì)項(xiàng)目
 編寫(xiě)審計(jì)計(jì)劃
 成立審計(jì)小組
 設(shè)計(jì)審計(jì)要素及模板
◇ 審計(jì)實(shí)施
◇ 審計(jì)報(bào)告
◇ 跟蹤審計(jì)問(wèn)題改進(jìn)


◎ 部分培訓(xùn)和咨詢(xún)客戶
計(jì)算機(jī)行業(yè)：聯(lián)想集團(tuán)、清華同方、TCL電腦、朗科科技、記憶科技、研祥智能、國(guó)微電子、升騰資訊、普瑞爾電子、方正科技、實(shí)達(dá)電腦、長(zhǎng)城電腦、穗彩科技、天馬微電子、冠捷電子、南京富士通計(jì)算機(jī)、三諾電子、多彩科技、偉創(chuàng)力、頂星數(shù)碼、頂星科技、大將科技、清華比威、太極計(jì)算機(jī)、華旗資訊、新藍(lán)科技、商科集團(tuán)、旭麗電子、訊強(qiáng)電子、精成電子、今博數(shù)碼、七喜電腦、大族激光等
家電電子行業(yè)：海爾集團(tuán)、康佳集團(tuán)、格力電器、美的電飯煲、美的空調(diào)、TCL王牌、海信集團(tuán)、信利國(guó)際有限公司、威海北洋電氣、步步高、萬(wàn)家樂(lè)電器、蘇泊爾、達(dá)實(shí)智能、卓力電器、美歐電子、豪恩科技、夏新電子、捷順機(jī)電、科松電子、豪恩電子、南太集團(tuán)、海洋王、同維電子、信華精機(jī)、德賽視聽(tīng)、中山龍的、航盛電子、華陽(yáng)多媒體、僑興集團(tuán)、廣電運(yùn)通、諾亞舟、松日集團(tuán)、億龍集團(tuán)、奧克斯空調(diào)、憶聲電子、廣東威特、北京人民電器廠、迪威視訊、麥特電子、久華信、南京夏普、清華同方威視、雷士照明、萬(wàn)和集團(tuán)、金遠(yuǎn)見(jiàn)、新寶、突破電氣、貝萊特、普立華、捷順科技、賽格導(dǎo)航等
電源類(lèi)：比亞迪、雄韜電源、皇源電子、伊博電源、核達(dá)中遠(yuǎn)通、斯比泰、珠海金電電源、泰坦科技、華德電子、福建科華、信瑞電子、山特電子、湖南瑞翔、中達(dá)電通、航嘉、炬力科技
電力系統(tǒng)：深圳南瑞、四方繼保、科陸電子、上海海得、華力特設(shè)備、上海思源、國(guó)電南自、泰豪科技、匯港科技、武漢日電、德昌電機(jī)等
醫(yī)療器械類(lèi)：邁瑞醫(yī)療、安科高技術(shù)、和佳醫(yī)療、寶萊特醫(yī)用科技、金科威電子、三瑞醫(yī)療、廣州白云藍(lán)天科技、理邦精密、邦健電子等
運(yùn)營(yíng)商：北京移動(dòng)、上海金山電信、上海南匯電信、武漢電信、廣東聯(lián)通、深圳移動(dòng)、深圳聯(lián)通、東莞聯(lián)通、新鄉(xiāng)聯(lián)通、深大電話、湛江移動(dòng)、惠州移動(dòng)、深圳市郵政局、天威視訊、潤(rùn)迅通信、福建電信科學(xué)技術(shù)研究院等
通信行業(yè)：摩托羅拉（中國(guó)）公司、星網(wǎng)銳捷、同洲電子、北京地杰通信、記憶科技、開(kāi)發(fā)科技、科健、聚友集團(tuán)、研祥智能、達(dá)實(shí)智能、日海通訊、經(jīng)天通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達(dá)中遠(yuǎn)通、三星通信、格林威爾、福建高意科技、福建三元達(dá)等　
系統(tǒng)集成商：華勝天成、黎明網(wǎng)絡(luò)、鴻波信息、現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、奧尊信息等
軟件行業(yè)：金蝶、東軟集團(tuán)、天融信、騰訊計(jì)算機(jī)、華友世紀(jì)、遠(yuǎn)望軟件、廣聯(lián)達(dá)、超圖軟件、博芬軟件、中軟、巨龍軟件、用友、中創(chuàng)信測(cè)、東華集團(tuán)、網(wǎng)易、新浪、福建富士通、福建新意科技等
食品飲料行業(yè)：廣東太古可口可樂(lè)、鄭州太古可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、青島啤酒、健力寶集團(tuán)、湖南亞華南山乳業(yè)、太陽(yáng)神集團(tuán)、箭牌公司、福建惠泉啤酒、福建雪津啤酒、雅客食品等
日用化工：廣州藍(lán)月亮、立白集團(tuán)、浪奇、飄影等
交通運(yùn)輸：一汽轎車(chē)、黃海汽車(chē)、神龍汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、南汽汽車(chē)、北京吉普、成都飛機(jī)制造廠、東風(fēng)標(biāo)致、一汽解放、一汽夏利、福田汽車(chē)、宇通客車(chē)等
金融行業(yè)：中國(guó)銀聯(lián)、興業(yè)證券、興業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、廣州信誠(chéng)人壽、深圳金融租賃有限公司等
醫(yī)藥行業(yè)：匯仁集團(tuán)、太太藥業(yè)、石家莊制藥、四環(huán)醫(yī)藥、山東威高集團(tuán)、華南藥業(yè)、浙江現(xiàn)代中藥與天然藥研究所、昆藥集團(tuán)等
地產(chǎn)行業(yè)：招商地產(chǎn)、金地集團(tuán)等
廣告行業(yè)：CCTV未來(lái)廣告公司、福建新思維企劃有限公司、未來(lái)廣告、莆田市廣播電視中心廣告部、福建日?qǐng)?bào)等
服裝行業(yè)：日神羊絨、新永勝環(huán)球制衣等
其他類(lèi)：深圳市郵政局、金東紙業(yè)、梅特勒－托利多、金發(fā)科技、鐳目科技、新杰克縫紉機(jī)、日神羊絨、元征科技、河南天冠、大連中集、辰通智能、萬(wàn)訊自控、廈門(mén)瑞聲達(dá)、西光集團(tuán)、新永勝環(huán)球制衣、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、金發(fā)科技、三瑞醫(yī)療、電大在線、辰通智能、鹽田港珠江物流、興源鼎新、廣東核電合營(yíng)企業(yè)、招商局蛇口工業(yè)區(qū)、中集集團(tuán)（集裝箱）、中遠(yuǎn)散貨運(yùn)輸、山東勝利油田、萬(wàn)訊自控、三鑫玻璃集團(tuán)、元征科技、穩(wěn)健集團(tuán)、三九醫(yī)貿(mào)、天獅集團(tuán)、新奧集團(tuán)、華能集團(tuán)、武漢天河機(jī)場(chǎng)等

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